Пример плана технического аудита

Приложение Б к Методике проведения технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях

(рекомендуемое)

ПРИМЕР ПЛАНА ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА

                                   ПЛАН
проведения технического аудита
в ___________ дистанции пути _____________ -
филиала ОАО "РЖД"

1. Основание   для   проведения   технического   аудита - план   проведения
технических аудитов служб и дирекций ______________________ железной дороги
в 2010 г., утвержденный начальником дороги _______________.
(дата)
2. Период технического аудита: с ____ по ____ июня 20__ г.
3. Цели   и  критерии   технического  аудита:   подтверждение   того,   что
деятельность _____________________ дистанции пути удовлетворяет требованиям
действующего законодательства РФ, ПТЭ ЖД РФ, нормативным  и иным  актам МПС
России, ОАО "РЖД".
4. Объем технического аудита - осуществление  проверки по  процессам (аудит
второго уровня):
4.1. Эксплуатация.
4.2. Ремонт.
4.3. Текущее содержание пути.
4.4. Организация текущего содержания искусственных сооружений дистанции
пути.
4.5. Материально-техническое обеспечение.
4.6. Управление деятельностью дистанции.
4.7. Организация текущего содержания земляного полотна.
4.8. Организация текущего содержания дистанции пути по переездам.
4.9. Организация работы участка диагностики пути.
5. Руководитель группы технического аудита - зам. РБ -

Аудиторы:              ____________________________________________________
(подпись)                   (Ф.И.О.)
____________________________________________________
(подпись)                   (Ф.И.О.)
Специалисты от службы: ____________________________________________________
(подпись)                   (Ф.И.О.)
____________________________________________________
(подпись)                   (Ф.И.О.)
6. Ответственность   за   организацию    технического    аудита  со стороны
проверяемого подразделения несут - _______________________________________.
(Ф.И.О.)
7. Отчет о результатах технического аудита направить:
руководителю проверяемого подразделения - ПЧ-
8. Расписание аудита

---------------------------------------------------------------------------
¦Дата ¦                  Мероприятие                  ¦  Место   ¦Аудиторы¦
¦время¦                                               ¦проведения¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка организации работ участка рельсовой   ¦          ¦        ¦
¦     ¦дефектоскопии дистанции пути.                  ¦          ¦        ¦
¦     ¦Контроль работы дефектоскопных, путеизмеритель-¦          ¦        ¦
¦     ¦ных тележек, ведение технической документации  ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Состояние бесстыкового пути, согласно ТУ-2000, ¦          ¦        ¦
¦     ¦перезакрепление плетей. Выполнение годовых     ¦          ¦        ¦
¦     ¦планов по текущему содержанию пути (ППР и ППВ).¦          ¦        ¦
¦     ¦Выборочная проверка состояния бесстыкового пути¦          ¦        ¦
¦     ¦на перегоне                                    ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка организации текущего содержания       ¦          ¦        ¦
¦     ¦дистанции пути по переездам. Выборочный осмотр ¦          ¦        ¦
¦     ¦состояния переездов                            ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка организации текущего содержания       ¦          ¦        ¦
¦     ¦земляного полотна. Выполнение годовых планов по¦          ¦        ¦
¦     ¦текущему содержанию земляного полотна. Больные ¦          ¦        ¦
¦     ¦места земляного полотна                        ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка организации текущего содержания пути. ¦          ¦        ¦
¦     ¦Состояние рельсовых цепей, соблюдение графика  ¦          ¦        ¦
¦     ¦переборки изостыков, нарушения рельсовых цепей ¦          ¦        ¦
¦     ¦и отказы технических средств. (Задержки        ¦          ¦        ¦
¦     ¦поездов, протоколы, приказы по разборам отказов¦          ¦        ¦
¦     ¦тех. средств). Уровень подготовки персонала,   ¦          ¦        ¦
¦     ¦техническая учеба, охрана труда                ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Анализ балловой оценки пути. План, выполнение в¦          ¦        ¦
¦     ¦сравнении с предыдущим периодом. Хранение,     ¦          ¦        ¦
¦     ¦работа с путеизмерительными лентами вагонов-   ¦          ¦        ¦
¦     ¦путеизмерителей и путеизмерительных тележек.   ¦          ¦        ¦
¦     ¦Фактическое состояние пути и стр. переводов,   ¦          ¦        ¦
¦     ¦качество проведения комиссионных осмотров      ¦          ¦        ¦
¦     ¦станций. Проверка содержания стрелочных        ¦          ¦        ¦
¦     ¦переводов по ст.                               ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка организации работ по текущему         ¦          ¦        ¦
¦     ¦содержанию искусственных сооружений. Весенние, ¦          ¦        ¦
¦     ¦осенние и внеочередные осмотры искусственных   ¦          ¦        ¦
¦     ¦сооружений. Выборочный осмотр состояния ИССО   ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка состояния и ведение документации в    ¦          ¦        ¦
¦     ¦техническом отделе и на линейных участках      ¦          ¦        ¦
¦     ¦дистанции пути. Ежедневное планирование и      ¦          ¦        ¦
¦     ¦ведение ПУ-74 дорожными мастерами. Расчет и    ¦          ¦        ¦
¦     ¦укомплектованность персонала согласно Приказа  ¦          ¦        ¦
¦     ¦8Ц, штатного расписания. Выборочная проверка   ¦          ¦        ¦
¦     ¦ведения технической документации на линейных   ¦          ¦        ¦
¦     ¦участках                                       ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Проверка шпального хозяйства. Общий процент    ¦          ¦        ¦
¦     ¦негодных шпал и стрелочных брусьев, наличие    ¦          ¦        ¦
¦     ¦кустов и ограничений по гнилостности.          ¦          ¦        ¦
¦     ¦Технические ревизии цехов и линейных околотков ¦          ¦        ¦
¦     ¦проведенные дистанцией пути                    ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ПДС, ПД,   ¦          ¦        ¦
¦     ¦ПДБ согласно приказа... Выполнение руководящих ¦          ¦        ¦
¦     ¦указаний, распоряжений и приказов.             ¦          ¦        ¦
¦     ¦Уровень подготовки персонала, техническая      ¦          ¦        ¦
¦     ¦учеба, охрана труда                            ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Разработка и оформление материалов технического¦          ¦        ¦
¦     ¦аудита, планов корректирующих мероприятий      ¦          ¦        ¦
+-----+-----------------------------------------------+----------+--------+
¦     ¦Предоставление материалов технического аудита  ¦          ¦        ¦
¦     ¦начальнику службы пути                         ¦          ¦        ¦
------+-----------------------------------------------+----------+---------

Руководитель группы технического аудита ___________________________________
(подпись)       (Ф.И.О.)

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р