Журнал учета внутреннего контроля в структурном подразделении органа Федерального казначейства
Приложение N 3 к Стандарту внутреннего контроля Федерального казначейства
Журнал учета внутреннего контроля в структурном подразделении органа Федерального казначейства за 20__ год Наименование органа Федерального казначейства _____________________________ Наименование структурного подразделения ___________________________________ --------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦Дата ¦Долж- ¦Период¦Пред-¦Номер и ¦Код ¦Причины¦Подпись¦Меры, ¦Отметки об озна-¦ ¦п/п¦осу- ¦ность, ¦осу- ¦мет ¦дата до- ¦наруше- ¦возник-¦субъ- ¦приня-¦комлении с ре- ¦ ¦ ¦щест-¦фамилия и¦ществ-¦внут-¦кумента -¦ний, 1 ¦новения¦екта ¦тые ¦зультатами внут-¦ ¦ ¦вле- ¦инициалы ¦ления ¦рен- ¦предмета ¦резуль- ¦нару- ¦внут- ¦для ¦реннего контроля¦ ¦ ¦ния ¦субъекта ¦внут- ¦него ¦внутрен- ¦таты ¦шения ¦реннего¦устра-¦(объекта внут- ¦ ¦ ¦ ¦внутрен- ¦рен- ¦конт-¦него ¦внутрен-¦ ¦конт- ¦нения ¦реннего контро- ¦ ¦ ¦ ¦него ¦него ¦роля ¦контроля,¦него ¦ ¦роля ¦нару- ¦ля, руководителя¦ ¦ ¦ ¦контроля ¦конт- ¦ ¦в котором¦контро- ¦ ¦ ¦шения ¦(заместителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роля ¦ ¦выявлены ¦ля 2 ¦ ¦ ¦ ¦руководителя) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушения¦ ¦ ¦ ¦ ¦органа ФК) с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦указанием долж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности, Ф.И.О. ¦ +---+-----+---------+------+-----+---------+--------+-------+-------+------+----------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +---+-----+---------+------+-----+---------+--------+-------+-------+------+----------------+ +---+-----+---------+------+-----+---------+--------+-------+-------+------+----------------+ ----+-----+---------+------+-----+---------+--------+-------+-------+------+-----------------
1 Код нарушения указывается в соответствии с действующим на дату выявления нарушения Перечнем возможных (основных) нарушений при осуществлении деятельности территориальных органов Федерального казначейства.
2 В случае, если результаты внутреннего контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, такие результаты оформляются справкой по произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего контроля: в данном столбце соответственно указываются реквизиты оформленной справки.
Страница N ___
Оборотная сторона
последней страницы Журнала
В настоящем Журнале пронумеровано и прошнуровано ____________ листов. __________________________ ____________________ _________________________ (должность начальника (подпись) (расшифровка подписи) структурного подразделения "___" ____________ 20__ г.
Источник - Приказ Казначейства России от 16.04.2012 № 164
