Расчеты к проекту бюджетной сметы государственного казенного учреждения города Москвы, подведомственного префектуре САО г. Москвы
Приложение N 1 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет государственных казенных учреждений города Москвы, подведомственных префектуре САО г. Москвы
РАСЧЕТЫ к проекту бюджетной сметы на 20_______ год на содержание: (тыс. руб.)
--------------------------------------------------------------------------- ¦Код¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦БК ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦ ¦на 20___ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦210¦Оплата труда и начисления на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦211¦Заработная плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦212¦Прочие выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦213¦Начисления на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦200¦Приобретение услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦221¦Услуги связи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦222¦Транспортные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦223¦Коммунальные услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦224¦Арендная плата за пользование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦225¦Работы, услуги по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦226¦Прочие работы, услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦290¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦300¦Поступление нефинансовых активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦310¦Увеличение стоимости основных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦340¦Увеличение стоимости материальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+----------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ ¦Всего расходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+----------------------------------+----------+-------+-------+-------- Руководитель учреждения _____________________ (ФИО) Главный бухгалтер ___________________________ (ФИО)
РАСЧЕТ по коду 211 "Заработная плата"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Штатная численность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Фонд оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 211 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 212 "Прочие выплаты"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Суточные при служебных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Компенсация до 3 лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 212 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦Размер начислений на выплаты по оплате¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда в соответствии с действующими на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дату составления сметы нормативными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 213 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 221 "Услуги связи"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Количество телефонных номеров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦в том числе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- прямых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- параллельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Расходы на абонентскую плату, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦3. Расходы на другие виды связи в год,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- мобильная связь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- другие виды связи (пейджеры, факсы),¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кабель, внутренняя связь ФХУ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦4. Расходы, связанные с подключением к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сети Интернет, а также абонентская ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦плата за пользование этой сетью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦5. Прочие расходы (почтовые расходы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платные телефонные справки, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦междугородные переговоры, установка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телефонных номеров и др.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 221 (тыс. руб.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 222 "Транспортные услуги"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Количество служебных легковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобилей по договору найма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦Наименование автохозяйства, с которым ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦заключен договор ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦Марка автомобиля ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦Тариф, руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Расходы на оплату транспортных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг, представляемых автохозяйствами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- в месяц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- в год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦3. Оплата проезда по служебным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦командировкам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦4. Расходы на служебные разъезды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 222 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 223 "Оплата коммунальных услуг"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Площадь помещения, занимаемая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением, кв. м ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- площадь служебных кабинетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Расходы на оплату коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг всего (тыс. руб.) - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- на оплату отопления и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦технологических нужд ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- на оплату потребления электроэнергии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- на оплату водоснабжения помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Расходы на оплату содержания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений по договорам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Расходы на обслуживание систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отопления, освещения, водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦3. Расходы на ремонт оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦4. Расходы на техническое обслуживание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и инвентаря ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦5. Текущий ремонт зданий и помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦6. Капитальный ремонт зданий и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦7. Количество служебных легковых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобилей, находящихся на балансе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦8. Расходы на техническое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживание, текущий и капитальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ремонт служебных легковых автомобилей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦находящихся на балансе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦9. Другие расходы по содержанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 225 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 226 "Прочие работы, услуги"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Расходы по оплате договоров на: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- вневедомственную охрану ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- охранную сигнализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- пожарную сигнализацию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦3. Расходы на повышение квалификации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦Расходы на подписку и приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦периодических изданий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦5. Расходы по найму жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при служебных командировках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦6. Расходы на изготовление бланков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦7. Оплата труда внештатных сотрудников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с начислениями на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(указать перечень внештатных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудников) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦8. Прочие услуги (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 226 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 290 "Прочие расходы"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Представительские расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Прочие расходы (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 290 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 310 "Увеличение стоимости основных средств"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 310 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
РАСЧЕТ по коду 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование расходов ¦Утверждено¦Проект ¦Проект ¦Проект ¦ ¦ ¦по бюджету¦бюджета¦бюджета¦бюджета¦ ¦ ¦на 20__ ¦на 20__¦на 20__¦на 20__¦ ¦ ¦год ¦год ¦год ¦год ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦1. Расходы на канцелярские ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принадлежности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦2. Расходы на хозяйственные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦4. Расходные материалы для ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦множительной техники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- бумага ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦- тонеры, картриджи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦5. Расходы на приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦горюче-смазочных материалов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦6. Расходы на приобретение справочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦официальной литературы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦7. Прочие расходы (расшифровать) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------+----------+-------+-------+-------+ ¦ВСЕГО по коду 340 (тыс. руб.): ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------------+----------+-------+-------+--------
Источник - Распоряжение префектуры САО г. Москвы от 30.11.2011 № 2184
Похожие документы
- Расчеты к проекту бюджетной сметы МИД России
- Расчеты к проекту бюджетной сметы МИД России. Вариант 2
- Расчеты к бюджетной смете подведомственного учреждения Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
- Расчеты к бюджетной смете
- Расчеты к бюджетной смете Федерального медико-биологического агентства
