Расчеты к бюджетной смете Федерального медико-биологического агентства

Приложение N 2 к Порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет Федерального медико-биологического агентства и казенных учреждений, находящихся в ведении Федерального медико-биологического агентства, утвержденному приказом Федерального медико-биологического агентства от 31.03.2014 N 52

                                  РАСЧЕТЫ
к бюджетной смете
на ____ год

--------------
¦    КОДЫ    ¦
+------------+
Наименование учреждения _________________________    по ОКПО ¦            ¦
+------------+
Наименование бюджета _________________________      по ОКТМО ¦            ¦
--------------

Вид расходов 111 "Фонд оплаты труда и страховые взносы"

I. КОСГУ 211 "Заработная плата"

Наименование расходов Сумма в месяц (согласно штатному расписанию), тыс. руб. Количество месяцев Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4

Оплата по окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы, всего

    в том числе:

1) Компенсационные выплаты, всего

в том числе:

2) Стимулирующие выплаты, всего

в том числе:

ИТОГО:

           II. КОСГУ 213 "Начисления на выплаты по оплате труда"

Размер начислений на выплаты по оплате труда
в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами               _________________________

ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 111:

Вид расходов 112 "Иные выплаты персоналу, за исключением
фонда оплаты труда"

I. КОСГУ 212 "Прочие выплаты"

Наименование расходов Место назначения Количество командировок Численность командированных работников Количество суток пребывания в командировке Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 ¹ x гр. 6 x 0,1 ¹ ) 1 3 3 4 5 6

Суточные при служебных командировках

ИТОГО:

    --------------------------------
1   Размер  суточных в соответствии с действующими на дату составления
сметы нормативными правовыми актами.

Наименование расходов Численность работников, использующих право на компенсацию (пособие) Количество платежей в год Размер компенсации (пособия), тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5) 1 2 3 4 5

Пособие на ребенка

                    II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов Место назначения Количество командировок Численность командированных работников за год Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2) 1 2 3 4 5 6

Оплата проезда при служебных командировках

ИТОГО:

                  III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов Место назначения Количество командировок Количество человеко-дней Стоимость проживания за 1 сутки, Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 1 2 3 4 5 6

Наем жилых помещений при служебных командировках

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 112:

Вид расходов 242 "Закупка товаров, работ, услуг
в сфере информационно-коммуникационных технологий"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

1. Услуги телефонной связи и электронной почты

N п/п Наименование расходов Единица измерения Количество номеров Количество платежей в год Стоимость за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 1 2 3 4 5 6 7

1

Абонентская оплата за номер

ед.

2

Повременная оплата междугородных, международных и местных телефонных соединений

мин.

3

Услуги электронной почты (электронный адрес)

ед.

4

Оплата сотовой связи по тарифам

ед./мин.

                            2. Услуги Интернета

Наименование расходов Объем информации (гигабайт в год) Стоимость 1 гигабайта, тыс. руб. Стоимость аренды канала, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 2 x гр. 3 + гр. 4) 1 2 3 4 5

Подключение и использование сети Интернет

ИТОГО:

          II. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб. 2 3 4

Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования

в том числе:

ИТОГО:

                  III. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуг, тыс. руб. 1 2 3

Оплата информационно-вычислительных и информационно-правовых услуг

в том числе:

программа 1С, Консультант, Парус и т.д.

СЭД

приобретение программного обеспечения

Оплата договоров гражданско-правового характера (программисты, системные администраторы)

ИТОГО:

           IV. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4

Приобретение ПК, коммуникационного оборудования, копировально-множительной техники и т.д. (шт.)

в том числе:

ИТОГО:

         V. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 /1000) 1 2 3 4 5

Приобретение комплектующих, запчастей и расходных материалов к ПЭВМ, средствам связи, оргтехнике

шт.

в том числе:

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 242:

Вид расходов 243 "Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного имущества"

I. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

Наименование расходов Количество договоров Стоимость в соответствии с локальными сметными расчетами, тыс. руб. 2 3 4

Капитальный ремонт

в том числе по объектам:

ИТОГО:

                   II. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

Наименование расходов по БК Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб. 1 2 3

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 243:

Вид расходов 244 "Прочая закупка товаров, работ
и услуг для государственных нужд"

I. КОСГУ 221 "Услуги связи"

N п/п Наименование расходов Единица измерения Стоимость за единицу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4 5

1

Услуги по пересылке почтовых отправлений

ед.

2

Услуги других видов связи

ед.

3

Оплата почтовых конвертов и марок

шт.

ИТОГО:

                    II. КОСГУ 222 "Транспортные услуги"

Наименование расходов Место назначения Количество командировок Численность работников, направленных в командировку, в год Средняя стоимость проезда в одну сторону, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6 x 2) 1 2 3 4 5 6

Оплата проезда при служебных командировках (по договорам с организациями)

Наименование расходов Количество услуг Стоимость за услугу, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4

Оплата услуг по пассажирским и грузовым перевозкам

ИТОГО:

                   III. КОСГУ 223 "Коммунальные услуги"

N п/п Наименование расходов Единица измерения Потребление в год Тариф (стоимость за единицу), руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) 1 2 3 4 5 6

1

Оплата потребления газа

куб. м

2

Оплата потребления электроэнергии

кВт/час

3

Оплата потребления теплоэнергии

гКал

4

Оплата потребления воды

куб. м

ИТОГО:

         IV. КОСГУ 224 "Арендная плата за пользование имуществом"

Наименование расходов Количество объектов Площадь арендуемых помещений, земли (кв. м) Средняя стоимость в месяц 1 кв. м площади (1 объекта автотранспорта), тыс. руб. Период пользования имуществом (мес.) Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6) 1 2 3 4 5 6

Арендная плата за пользование имуществом, всего

в том числе по объектам:

ИТОГО:

           V. КОСГУ 225 "Работы, услуги по содержанию имущества"

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость, тыс. руб. 1 2 3 5

1

Оплата договоров на текущий ремонт зданий и сооружений, всего

в том числе по объектам:

2

Оплата услуг за пусконаладочные работы, техническое обслуживание, ремонт оборудования, инженерных систем, коммуникаций, всего

в том числе:

3

Оплата услуг за содержание в чистоте помещений, зданий, дворов, иного имущества, всего

в том числе:

ИТОГО:

                   VI. КОСГУ 226 "Прочие работы, услуги"

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, тыс. руб. 1 2 3 4

1

Оплата услуг вневедомственной, пожарной охраны, всего

в том числе:

2

Оплата услуг на установку, наладку, эксплуатацию охранной и пожарной сигнализации

в том числе:

3

Оплата услуг на страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств

и т.д.

N п/п

Наименование расходов

Количество

Средняя стоимость за единицу, тыс. руб.

Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4)

1

2

3

4

5

1

Приобретение периодической литературы (газеты, журналы)

2

Оплата рекламных объявлений

3

Изготовление бланков

4

Оплата иных услуг на основании заключаемых договоров, в т.ч. оплата труда внештатных сотрудников

и т.д.

ИТОГО:

                     VIII. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 1 2 3

1

Изготовление, приобретение сувенирной, полиграфической продукции

2

Оплата прочих расходов

в том числе:

ИТОГО:

           IX. КОСГУ 310 "Увеличение стоимости основных средств"

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, тыс. руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4) 1 2 3 4

Приобретение машин, оборудования, инструментов, транспортных средств, инвентаря, библиотечного фонда, медицинского инструментария и прочих основных средств, всего

в том числе по группам объектов:

ИТОГО:

         X. КОСГУ 340 "Увеличение стоимости материальных запасов"

Наименование расходов Единица измерения Количество Цена за единицу, руб. Сумма, тыс. руб. (гр. 4 x гр. 5 / 1000) 1 2 3 4 5

Приобретение мягкого инвентаря, медикаментов, перевязочных средств, посуды, продуктов питания, горюче-смазочных, строительных, хозяйственных материалов, канцелярских принадлежностей и прочих материальных запасов, всего

в том числе:

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 244:

Вид расходов 851 "Уплата налога на имущество и земельного налога"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

1. Расходы на оплату налога на имущество

Наименование расходов Остаточная стоимость основных средств, тыс. руб. Ставка налога, % Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100) 1 2 3 4

Налог на имущество

                  2. Расходы на оплату земельного налога

Наименование расходов Площадь земельного участка (кв. м) Удельный показатель кадастровой стоимости земель, руб. за кв. м Кадастровая стоимость земельного участка, тыс. руб. (гр. 3 x гр. 4 / 1000) Ставка налога, % Сумма, тыс. руб. (гр. 5 x гр. 6 / 100) 1 2 3 4 5 6

Земельный налог, всего

в том числе по участкам:

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 851:

Вид расходов 852 "Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей"

I. КОСГУ 290 "Прочие расходы"

N п/п Наименование расходов Сумма, тыс. руб. 1 2 3

1

Оплата платежей, сборов, государственных пошлин, лицензий

2

Транспортный налог

3

Плата за загрязнение окружающей среды

ИТОГО:

    ВСЕГО ПО ВИДУ РАСХОДОВ 852:

Источник - Приказ ФМБА России от 31.03.2014 № 52