Пример рабочего листа аудитора (рекомендуемая форма)
Приложение В к Методике проведения технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях
(рекомендуемое)
ПРИМЕР РАБОЧЕГО ЛИСТА АУДИТОРА
--------------------------------------------------------------------------- ¦ Подразделения, ¦ РАБОЧИЙ ЛИСТ АУДИТОРА ¦ ¦ подлежащие аудиту: ¦ для технического аудита дистанции пути ¦ ¦ ¦ (план аудита N 1) ¦ +------------------------------+------------------------------------------+ ¦ ---------------------------- ¦Дата: 20.04.10 - 23.04.10 ¦ ¦ дистанция пути ¦ Лист 1 из ___ ¦ +------------------------------+------------------------------------------+ ¦процесс: Текущее содержание ¦Аудитор: ________________________ (Ф.И.О.)¦ ¦пути +------------------------------------------+ ¦1.1. Текущее содержание пути. ¦Вопросы к процессу: (согласно декомпозиции¦ +------------------------------+процессов) ¦ ¦Характеристика процесса: ¦1. Техническая характеристика ¦ ¦- Обеспечение гарантированной ¦_______________ дистанции пути. ¦ ¦безопасности движения поездов ¦2. Организация текущего содержания пути, ¦ ¦ ¦промеры. ¦ ¦ ¦3. Расчет и укомплектованность персонала ¦ ¦ ¦по приказу... и штатному расписанию. ¦ ¦ ¦4. Весенние, осенние и внеочередные ¦ ¦ ¦осмотры пути и стр. переводов. ¦ ¦ ¦5. Выполнение годовых планов по текущему ¦ ¦ ¦содержанию пути (ППР и ППВ). ¦ ¦ ¦6. Выполнение годовых планов работ машин ¦ ¦ ¦тяжелого типа. ¦ ¦ ¦7. Балловая оценка пути. План, выполнение ¦ ¦ ¦в сравнении с предыдущим периодом. ¦ ¦ ¦Хранение, работа с путеизмерительными ¦ ¦ ¦лентами вагонов-путеизмерителей и ¦ ¦ ¦путеизмерительных тележек. ¦ ¦ ¦8. Шпальное хозяйство. Общий процент ¦ ¦ ¦негодных шпал и стрелочных брусьев, ¦ ¦ ¦наличие кустов и ограничений по ¦ ¦ ¦гнилостности. ¦ ¦ ¦9. Фактическое состояние пути и стр. пере-¦ ¦ ¦водов, качество проведения комиссионных ¦ ¦ ¦осмотров станций. ¦ ¦ ¦10. Состояние бесстыкового пути, согласно ¦ ¦ ¦ТУ-2000. ¦ ¦ ¦11. Состояние рельсовых цепей, соблюдение ¦ ¦ ¦графика переборки изостыков, нарушения ¦ ¦ ¦рельсовых цепей и отказы технических ¦ ¦ ¦средств. (Задержки поездов, протоколы, ¦ ¦ ¦приказы по разборам отказов тех. средств) ¦ ¦ ¦12. Технические ревизии цехов и линейных ¦ ¦ ¦околотков. ¦ ¦ ¦13. Состояние мест хранения, учет и выдача¦ ¦ ¦инструмента строгого учета. ¦ ¦ ¦14. Проверка состояния и ведение ¦ ¦ ¦документации в тех. отделе и на линейных ¦ ¦ ¦участках. ¦ ¦ ¦15. Оснащение компьютерной техникой. ¦ ¦ ¦16. Выполнение нормативов ПЧ, ПЧГ, ПЧЗ, ¦ ¦ ¦ПДС, ПД, ПДБ. ¦ ¦ ¦17. Соблюдение периодичности осмотров ¦ ¦ ¦путевыми обходчиками. ¦ ¦ ¦18. Ежедневное планирование и ведение ¦ ¦ ¦ПУ-74 дорожными мастерами. ¦ ¦ ¦19. Уровень подготовки персонала, ¦ ¦ ¦техническая учеба, охрана труда. ¦ ¦ ¦20. Выполнение руководящих указаний, ¦ ¦ ¦распоряжений и приказов ¦ +------------------------------+------------------------------------------+ ¦ N ¦ Пункты нормативных ¦ Другие ¦ Наблюдения, ¦ Оценка ¦ ¦п/п¦ документов, применимые ¦ применимые ¦свидетельства,¦соответствия¦ ¦ ¦ к процессу ¦ требования ¦ выводы +------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Да ¦ Нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (+) ¦ (-) ¦ ----+--------------------------+--------------+--------------+-----+-------
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р
Похожие документы
- Пример продольного бланка распоряжения по основной деятельности
- Пример заключения по результатам обзорной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности с выражением безоговорочно положительного мнения
- Пример продольного бланка приказа по основной деятельности
- Пример программы организации и проведения противоаварийной тренировки на тему: Повреждение линейного разъединителя на I секции ЗРУ-10 кВ п/ст. "Новая" (рекомендуемая форма)
- Пример программы организации и проведения противоаварийной тренировки на тему: Повреждение подающего трубопровода магистральной тепловой сети от районной котельной "Горки-2" (рекомендуемая форма)
