Перечень потенциальных нарушений (процесс калибровки средств измерения)
Приложение З к Методике составления плана предупреждающих действий потенциально возможных нарушений безопасности движения на основе процессного подхода и риск-менеджмента
Перечень потенциальных нарушений Наименование процесса: Калибровка СИ (средств измерения) Иванов И.И. Владелец процесса: ______________ зам. начальника _____________ (Ф.И.О.) (Должность)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
--------------------------------------------------------------------------- ¦N¦Нарушение¦Потенци- ¦S¦Потенциаль-¦O¦ Оценка ¦Меры проти- ¦Ответствен-¦ ¦ ¦ ¦альное ¦ ¦ная причина¦ ¦ риска ¦водействия ¦ный ¦ ¦ ¦ ¦послед- ¦ ¦нарушения ¦ ¦(S x O)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ствие ¦ ¦ ¦ ¦ max ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+---------+---------+-+-----------+-+----------+------------+-----------+ ¦1¦Прибор ¦безопас- ¦8¦Вышел из ¦2¦16 ¦Пересмотр ¦Иванов И.И.¦ ¦ ¦откалиб- ¦ность ¦ ¦строя ¦ ¦ ¦графика ¦ ¦ ¦ ¦рован не-¦движения ¦ ¦эталон ¦ ¦ ¦поверки ¦ ¦ ¦ ¦правильно¦поездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эталонов ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-+-----------+-+----------+------------+-----------+ ¦ ¦ ¦безопас- ¦8¦Некачест- ¦3¦24 ¦Анализ и ¦Иванов И.И.¦ ¦ ¦ ¦ность ¦ ¦венное ¦ ¦ ¦пересмотр ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения ¦ ¦выполнение ¦ ¦ ¦методики ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поездов ¦ ¦методики ¦ ¦ ¦калибровки. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦калибровки ¦ ¦ ¦Повысить ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(не по всем¦ ¦ ¦уровень ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦параметрам)¦ ¦ ¦квалификации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ ¦ +-+---------+---------+-+-----------+-+----------+------------+-----------+ ¦2¦Выход из ¦безопас- ¦8¦Устаревшее ¦7¦56 ¦Разработать ¦Иванов И.И.¦ ¦ ¦строя СИ ¦ность ¦ ¦СИ ¦ ¦ ¦план замены ¦ ¦ ¦ ¦в период ¦движения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦устаревших ¦ ¦ ¦ ¦межкалиб-¦поездов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СИ ¦ ¦ ¦ ¦ровочного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦интервала¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+---------+---------+-+-----------+-+----------+------------+------------
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
--------------------------------------------------------------------------- ¦N¦ Ф.И.О. ¦ Должность ¦ Подпись ¦ +-+--------------------------------------+-----------------+--------------+ ¦ Руководитель экспертной группы ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦1¦Иванов И.И. ¦Зам. начальника ¦ ¦ +-+--------------------------------------+-----------------+--------------+ ¦ Экспертная группа ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦2¦Петров И.П. ¦Инженер ¦ ¦ +-+--------------------------------------+-----------------+--------------+ ¦3¦Петров А.Н. ¦Аналитик ¦ ¦ --+--------------------------------------+-----------------+--------------- План реализации Наименование процесса: калибровка СИ Наименование потенциального нарушения: Выход из строя СИ в период межкалибровочного интервала Причины потенциального нарушения: Устаревшее СИ, недостаточная квалификация персонала, использующего СИ в работе Иванов И.И Ответственный: ________________ зам. начальника _____________ (Ф.И.О.) (Должность) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ 1. План реализации ¦ +----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Мероприятия (PDCA) ¦ Срок реализации ¦ Результат ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦янв. ¦фев. ¦март ¦апр. ¦ май ¦июнь ¦июль ¦авг. ¦сен. ¦окт. ¦нояб.¦дек. ¦ ¦ +---+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+---------------+ ¦1. ¦Планирование ¦ ¦ ¦//¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программа работ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦2. ¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦ ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦3. ¦Анализ устаревших СИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приоритетной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦замены уст. СИ ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦4. ¦Замена устаревших СИ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на новые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦5. ¦Создание плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План обучения ¦ ¦ ¦обучения персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦персонала ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦6. ¦Обучение персонала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Свидетельство ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦7. ¦Периодический ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Записи в ¦ ¦ ¦инструктаж ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦журнале ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦8. ¦Контроль, мониторинг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦//¦ ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦9. ¦Мониторинг внедрения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Записи в ¦ ¦ ¦СИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦журнале ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦10.¦Мониторинг посещае- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Записи в ¦ ¦ ¦мости обучения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦журнале ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦11.¦Анализ, улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦//¦//¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦//¦//¦ ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦12.¦Анализ работ первого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Экспресс-отчет ¦ ¦ ¦полугодия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦13.¦Коррекция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Коррекция плана¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦14.¦Анализ работ за год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦__¦ ¦Отчет ¦ +---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------+ ¦15.¦Составление плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦План работ на ¦ ¦ ¦работ на следующий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦следующий год ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+---------------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ 2. Необходимые ресурсы ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦Мероприятия ¦ Ресурсы ¦Нормативные¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------+ документы ¦ ¦ ¦ ¦ Материальные ¦ Человеческие ¦ ¦ +--+------------+------------------------+--------------------+-----------+ ¦1.¦Планирование¦Оргтехника, Программные ¦Владелец процесса ¦Настоящий ¦ ¦ ¦ ¦продукты, средства связи¦Экспертная группа ¦стандарт ¦ +--+------------+------------------------+--------------------+-----------+ ¦2.¦Выполнение ¦Устаревшие СИ. Новые СИ ¦Владелец процесса ¦План ¦ ¦ ¦ ¦Бюджет, учебные классы ¦Экспертная группа ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Персонал на повыше- ¦СТО по ин- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние квалификации ¦струментам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Преподаватели ¦улучшения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Бригадиры ¦ ¦ +--+------------+------------------------+--------------------+-----------+ ¦3.¦Контроль, ¦Оргтехника, Программные ¦Экспертная группа ¦СТО по ин- ¦ ¦ ¦мониторинг ¦продукты, средства связи¦ ¦струментам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшения ¦ +--+------------+------------------------+--------------------+-----------+ ¦4.¦Анализ, ¦Оргтехника, Программные ¦Владелец процесса ¦ ¦ ¦ ¦улучшение ¦продукты, средства связи¦Экспертная группа ¦ ¦ ---+------------+------------------------+--------------------+------------
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р
Похожие документы
- Перечень потенциальных нарушений
- Перечень поручений "внешний контроль" ("контроль в Министерстве") в Минсельхозе России
- Перечень пороков, болезней и недостатков, ограничивающих или исключающих служебное использование собак
- Перечень помещений государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования города Москвы, переданных в безвозмездное пользование
- Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов - муниципальных образований (государственных библиотек города Москвы или города Санкт-Петербурга) (приложение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (государственных библиотек города Москвы или города Санкт-Петербурга))
