Перечень потенциальных нарушений
Приложение А к Методике составления плана предупреждающих действий потенциально возможных нарушений безопасности движения на основе процессного подхода и риск-менеджмента
Перечень потенциальных нарушений Наименование процесса: ____________________________________________________ Владелец процесса: ____________________________ __________________________ (Ф.И.О.) (Должность)
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НАРУШЕНИЯ
--------------------------------------------------------------------------- ¦N¦Нарушение ¦Потенциальное¦ S ¦Потенциаль-¦ O ¦ Оценка ¦Меры ¦Ответ-¦ ¦ ¦ ¦ последствие ¦ ¦ная причина¦ ¦ риска ¦противо-¦ствен-¦ ¦ ¦ ¦ нарушения ¦ ¦нарушения ¦ ¦(S x O)¦действия¦ный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ max ¦ ¦ ¦ +-+----------+-------------+---+-----------+---+----------+--------+------+ ¦1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------+-------------+---+-----------+---+----------+--------+------+ ¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------+-------------+---+-----------+---+----------+--------+------+ ¦3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-+----------+-------------+---+-----------+---+----------+--------+------+ --+----------+-------------+---+-----------+---+----------+--------+-------
СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
--------------------------------------------------------------------------- ¦N¦ Ф.И.О. ¦ Должность ¦ Подпись ¦ +-+-------------------------------+--------------------------+------------+ ¦ Руководитель экспертной группы ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦1¦ ¦ ¦ ¦ +-+-------------------------------+--------------------------+------------+ ¦ Экспертная группа ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦2¦ ¦ ¦ ¦ +-+-------------------------------+--------------------------+------------+ ¦3¦ ¦ ¦ ¦ +-+-------------------------------+--------------------------+------------+ ¦4¦ ¦ ¦ ¦ --+-------------------------------+--------------------------+------------- Подпись владельца процесса _________________ Дата утверждения _____________
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р
Похожие документы
- Перечень поручений "внешний контроль" ("контроль в Министерстве") в Минсельхозе России
- Перечень пороков, болезней и недостатков, ограничивающих или исключающих служебное использование собак
- Перечень помещений государственных образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования города Москвы, переданных в безвозмездное пользование
- Перечень получателей иных межбюджетных трансфертов - муниципальных образований (государственных библиотек города Москвы или города Санкт-Петербурга) (приложение к Соглашению о предоставлении из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (государственных библиотек города Москвы или города Санкт-Петербурга))
- Перечень получателей средств местного бюджета Волоколамского муниципального района Московской области, находящихся в ведении главного распорядителя (распорядителя) средств
