Форма отчета о техническом аудите используемых научно-технических результатов (обязательная)

Приложение Г к СТО РЖД 08.006-2011 (обязательное)

ФОРМА ОТЧЕТА О ТЕХНИЧЕСКОМ АУДИТЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

                                   Отчет
о техническом аудите используемых результатов НИОКР
от "__" ____________ 20__ г.

по заданию на проведение технического аудита
N ________ от "__" ____________ 20__ г.

Филиал,   иное   структурное   подразделение,   в   котором  проводился
технический аудит _________________________________________________________

Функциональный заказчик _______________________________________________
Наименование и шифр работы ____________________________________________
Номер и дата паспорта научно-технической работы _______________________
Исполнитель ___________________________________________________________
План НТР 20__ года
Наименование и регистрационный номер результатов:
а) ____________________________________________________________________
б) ____________________________________________________________________
в) ____________________________________________________________________

Для проведения технического аудита предоставлены:
1. Технико-экономическое обоснование;
2. Договор   со   структурным   подразделением,   филиалом,  в  котором
используются созданные результаты.

Сроки проведения технического аудита:
начало "__" ____________ 201_ г.
окончание "__" ____________ 201_ г.

Сведения   о   проверке   фактического   объема  внедрения  результатов
представлены в таблице Г.1.

Таблица Г.1

---------------------------------------------------------------------------
¦Годы расчетного периода            ¦1     ¦2     ¦3      ¦...   ¦Т       ¦
+-----------------------------------+------+------+-------+------+--------+
¦Заявленный объем использования     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------+------+------+-------+------+--------+
¦Фактический объем использования    ¦      ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
+-----------------------------------+------+------+-------+------+--------+
¦Отклонения фактического объема     ¦      ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
¦использования от заявленного (+/-) ¦      ¦      ¦       ¦      ¦        ¦
------------------------------------+------+------+-------+------+---------

Процедуры и результаты технического аудита представлены в таблице Г.2.

Таблица Г.2

---------------------------------------------------------------------------
¦            Процедуры аудита             ¦Обоснование выводов ¦Результаты¦
¦                                         ¦                    ¦  аудита  ¦
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
¦Условия подготовки и освоения            ¦Соответствуют/не    ¦          ¦
¦производства                             ¦соответствуют       ¦          ¦
¦                                         ¦установленным в     ¦          ¦
¦                                         ¦договоре требованиям¦          ¦
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
¦Факт изготовления установочной серии и   ¦Подтверждается/не   ¦          ¦
¦проведения квалификационных испытаний в  ¦подтверждается      ¦          ¦
¦соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000        ¦                    ¦          ¦
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
¦Соблюдение эксплуатирующими              ¦Соблюдаются/не      ¦          ¦
¦подразделениями утвержденных руководств  ¦соблюдаются         ¦          ¦
¦по эксплуатации, техническому            ¦                    ¦          ¦
¦обслуживанию и ремонту                   ¦                    ¦          ¦
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
¦Обеспечение запланированных объемов      ¦Подтверждается/не   ¦          ¦
¦использования                            ¦подтверждается      ¦          ¦
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
¦Соответствие заявленных при подаче заявки¦Соответствуют/не    ¦          ¦
¦на включение работы в план НТР ОАО "РЖД" ¦соответствуют       ¦          ¦
¦объемов использования фактическим объемам¦                    ¦          ¦
¦использования                            ¦                    ¦          ¦
+-----------------------------------------+--------------------+----------+
¦Достижение заявленного инициатором       ¦Подтверждается/не   ¦          ¦
¦научно-технической разработки            ¦подтверждается      ¦          ¦
¦(исполнитель, функциональный заказчик)   ¦                    ¦          ¦
¦эффекта (экономического, технологического¦                    ¦          ¦
¦и т.д.) при его реализации               ¦                    ¦          ¦
------------------------------------------+--------------------+-----------

Заключение  по результатам технического аудита используемых результатов
НИОКР:   Планируемые,   заявленные  исполнителями  в  технико-экономических
обоснованиях,  показатели  объема внедрения результатов НИОКР соответствуют
(или  не  соответствуют)  фактическим  показателям. В случае несоответствия
указываются выявленные причины несоответствия.
Причины  формулируются  в  соответствии  со  сведениями, приведенными в
таблице.
Приложения:   документы   и   обоснования,   подтверждающие   сделанное
заключение ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель группы
технического аудита ____________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2012 № 1267р