Форма отчета о техническом аудите результатов выполняемых НИОКР (обязательная)

Приложение В к СТО РЖД 08.006-2011 (обязательное)

ФОРМА ОТЧЕТА О ТЕХНИЧЕСКОМ АУДИТЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЯЕМЫХ НИОКР

                                   Отчет
о техническом аудите выполняемых НИОКР
от "__" ____________ 20__ г.

Функциональный заказчик _______________________________________________
Наименование и шифр работы ____________________________________________
Номер и дата паспорта научно-технической работы _______________________
Исполнитель ___________________________________________________________

План НТР 20__ года
Филиал,  иное  структурное  подразделение,  причастное  к использованию
результатов работы ________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Результаты в соответствии с техническим заданием:
а) ____________________________________________________________________
б) ____________________________________________________________________
в) ____________________________________________________________________

Для проведения аудита предоставлены:

1. Техническое задание (приложение 1);
2.  Отчет  (приложение  2) о проведении НИОКР (этапа НИОКР), содержащий
результаты  разработки  технического предложения, эскизного проектирования,
технического     проектирования,    конструкторскую    и    технологическую
документацию, разработанные программы для ЭВМ, результаты испытаний;
3. Документы,  подтверждающие   наличие   правовой   охраны   созданных
результатов (приложение 3);
4. Другие документы.

Сроки проведения технического аудита:
начало "__" ____________ 20__ г.
окончание "__" ____________ 20__ г.

Процедуры и результаты технического аудита представлены в таблице.

Таблица В.1

---------------------------------------------------------------------------
¦          Процедуры аудита          ¦   Обоснование выводов   ¦Результаты¦
¦                                    ¦                         ¦  аудита  ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Проверка на соответствие полученных ¦Соответствует/не         ¦          ¦
¦результатов требованиям и пунктам   ¦соответствует, по каким  ¦          ¦
¦технического задания                ¦пунктам                  ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Полнота проведенного анализа и      ¦Достоверно/не достоверно ¦          ¦
¦обоснований                         ¦                         ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Соответствие фактических            ¦Проверка проводилась/не  ¦          ¦
¦качественных или количественных     ¦проводилась              ¦          ¦
¦параметров полученных результатов   ¦                         ¦          ¦
¦заявленным параметрам               ¦                         ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Полнота и комплектность             ¦Полный/не полный         ¦          ¦
¦разработанной конструкторской или   ¦комплект документации    ¦          ¦
¦технологической документации        ¦                         ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Соответствие созданных результатов  ¦Проверка проводилась/    ¦          ¦
¦требованиям ГОСТ по уровню          ¦не проводилась           ¦          ¦
¦унификации и стандартизации         ¦                         ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Проверка новизны и технического     ¦Наличие документов,      ¦          ¦
¦уровня разработанных технических    ¦подтверждающих проведение¦          ¦
¦решений (структурных и              ¦патентных исследований   ¦          ¦
¦функциональных схем, конструктивных ¦для созданных технических¦          ¦
¦элементов, материалов, компоновки)  ¦решений                  ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Обеспечение правовой охраны         ¦Наличие документов,      ¦          ¦
¦разработанных технических решений в ¦подтверждающих правовую  ¦          ¦
¦соответствии с требованиями         ¦охрану созданных         ¦          ¦
¦(пунктами) технического задания     ¦технических решений      ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Проверка на соответствие            ¦Проверка проводилась/не  ¦          ¦
¦требованиям, предъявляемым к        ¦проводилась              ¦          ¦
¦инновационным проектам              ¦                         ¦          ¦
+------------------------------------+-------------------------+----------+
¦Другие данные, выявленные при       ¦                         ¦          ¦
¦проверке                            ¦                         ¦          ¦
-------------------------------------+-------------------------+-----------

Заключение  по  результатам технического аудита результатов выполняемых
НИОКР:
Результаты   соответствуют/не  соответствуют  требованиям  технического
задания.
Результаты  соответствуют/не соответствуют требованиям, предъявляемым к
инновационным проектам.
В  случае отрицательного вывода причины формулируются в соответствии со
сведениями, приведенными в таблице.
Приложения:   документы   и   обоснования,   подтверждающие   сделанное
заключение ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Руководитель группы
технического аудита ____________________________
(Ф.И.О., должность, подпись)

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 26.06.2012 № 1267р