Финансовый план
Приложение 6 к Методическим рекомендациям по подготовке стратегий развития
Финансовый план
1. Сводная таблица 1
1 Разбивка на этапы приведена в качестве примера.
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦Финанси-¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+рование ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦всего ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Объемы финансирования - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦в том числе по источникам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦бюджеты субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦средства муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦внебюджетные источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+---------
2. Общий объем финансирования 1
1 В таблицах 2 - 6 Приложения 6 финансирование отдельных мероприятий заполняется только для первого этапа реализации Стратегии. Разбивка на этапы приведена в качестве примера.
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦Финанси-¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+рование ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦всего ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+---------
3. Средства федерального бюджета
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦Финанси-¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+рование ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦всего ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+---------
1 Разбивка на этапы приведена в качестве примера.
2 Финансирование отдельных мероприятий заполняется только для первого этапа реализации Стратегии.
4. Средства бюджетов субъектов Российской Федерации
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦Финанси-¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+рование ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦всего ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+---------
5. Средства муниципальных образований
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦Финанси-¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+рование ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦всего ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+---------
6. Внебюджетные источники
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦Финанси-¦ ¦ ¦ ¦ 1 ¦ ¦рование ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+всего ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Программа 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Мероприятие 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦Обеспечивающие мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+--------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+---------
7. Направления расходов 1
1 Разбивка на этапы приведена в качестве примера.
--------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦2005¦Первый этап¦ Второй этап ¦ ¦ ¦ +-----------+--------------+ ¦ ¦ ¦2006 ¦2007 ¦2008¦2009¦2010¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦Капитальные вложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦бюджеты субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦средства муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦Научно-исследовательские и опытно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конструкторские работы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦бюджеты субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦средства муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦федеральный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦бюджеты субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦средства муниципальных образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------+----+-----+-----+----+----+----+ ¦внебюджетные средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------------------------+----+-----+-----+----+----+-----
Источник - Письмо Минэкономразвития России от 18.08.2004 № 14409-ГГ/Д03
Похожие документы
- Финансовый план на период реализации инвестиционной программы
- Финансово-экономическое обоснование к плану проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей департамента (управления) Росприроднадзора федеральному округу (субъекту Российской Федерации)
- Финансово-экономическое обоснование проведения плановой проверки/плановых проверок в отношении органа/органов исполнительной власти субъекта/субъектов Российской Федерации Департамента (Управления) Росприроднадзора по федеральному округу (субъекту Российской Федерации)
- Фактические и планируемые значения целевых КПЭ финансово-хозяйственной деятельности предприятия
- Фактические и планируемые значения коэффициентов финансово-хозяйственной деятельности предприятия
