Анкета-вопросник оценки состояния производства по ремонту технических средств железнодорожного транспорта

Приложение Б к Указанию МПС России от 10.03.2004 N К-48у (справочное)

АНКЕТА-ВОПРОСНИК ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПО РЕМОНТУ

1. Общие сведения:

1.1 форма собственности и административное подчинение;

1.2 структурная схема управления организацией;

1.3 данные о постановке продукции на ремонтное производство;

1.4 перечень организаций - основных потребителей продукции с указанием адресов, факсов, телетайпов, фамилий руководителей.

2. Наличие и функционирование системы управления качеством:

2.1 наличие службы управления качеством (структурная схема, штат, укомплектованность);

2.2 руководитель службы управления качеством (Ф.И.О., должность, специальность по образованию, стаж работы, должностная инструкция);

2.3 перечень нормативной документации по управлению качеством (стандарты предприятия и др. документы);

2.4 положения о подразделениях, входящих в службу управления качеством.

3. Ремонтное производство:

3.1 схема, демонстрирующая технологический маршрут ремонтного процесса (с указанием цехов, участков);

3.2 перечень составных частей, ремонтируемых по договору другими организациями;

3.3 перечень конструкторской документации подвижного состава, производство по ремонту которого заявляется на сертификацию;

3.4 перечень технологической документации производства по ремонту, заявленного на сертификацию;

3.5 сведения о полноте технологической документации и глубине ее проработки (маршрутные технологические процессы, операционные технологические процессы, карты операционного контроля, методики (инструкции) по контролю, методики (инструкции) по испытаниям).

4. Испытательное оборудование:

4.1 перечень испытательного оборудования с указанием модели, заводского номера, сведений об аттестации (номер и дата выдачи аттестата, кем выдан, срок действия);

4.2 график периодической аттестации.

5. Метрологическое обеспечение:

5.1 наличие метрологической службы (структурная схема, штат, укомплектованность и др.);

5.2 наличие аттестата аккредитации на право калибровки (поверки) средств измерений (СИ);

5.3 наличие обученных и аттестованных специалистов по калибровке (поверке) СИ;

5.4 наличие лицензии на право проведения ремонта СИ;

5.5 наличие перечня необходимой нормативной документации, регламентирующей метрологический контроль;

5.6 перечень методик выполнения измерений;

5.7 наличие системы автоматизированного учета средств измерений и средств контроля, планово-предупредительного ремонта.

6. Нормативное обеспечение:

6.1 наличие службы нормативного обеспечения (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);

6.2 состав фонда нормативных документов;

6.3 наличие регламентированных процедур ведения, актуализации и хранения нормативных документов;

6.4 процедуры обеспечения персонала нормативными документами.

7. Система технического обслуживания и ремонта технологического оборудования:

7.1 наличие службы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);

7.2 порядок контроля технических параметров технологического оборудования и оснастки;

7.3 наличие регламентирующих документов системы технического обслуживания и ремонта технологического оборудования;

7.4 наличие и соблюдение графиков технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта оборудования;

7.5 наличие системы автоматизированного планирования и учета исполнения планово-предупредительного ремонта.

8. Автоматизация производства:

8.1 перечень автоматизированных процессов;

8.2 средства автоматизации производства;

8.3 перечень диагностических систем, применяемых при ремонте подвижного состава;

8.4 степень охвата труда инженерно-технических работников персональными компьютерами;

8.5 количество применяемых автоматизированных рабочих мест, в том числе по структурным подразделениям;

8.6 наличие автоматизированной системы управления предприятием.

9. Система технического контроля и испытаний:

9.1 наличие службы технического контроля и испытаний (структурная схема, штат, укомплектованность);

9.2 наличие инспекции ОАО "РЖД" (штат, функции, телефоны);

9.3 обозначение и наименование документов (программы, методики и т.д.), отражающих требования к приемосдаточным испытаниям (контролю) отремонтированной продукции и ее составных частей;

9.4 учет и анализ данных пооперационного контроля;

9.5 перечень документации (процедур) на проведение всех видов испытаний ремонтируемой продукции, предусмотренной нормативной, технической документацией;

9.6 наличие учета (регистрации) и анализа результатов испытаний продукции;

9.7 порядок и сроки хранения протоколов испытаний;

9.8 проведение расчетов коэффициента дефектности продукции (доля дефектной продукции в общем объеме отремонтированной продукции), выявленной при контрольных испытаниях за последний (при необходимости за предыдущий) год;

9.9 процедуры обращения с продукцией, не прошедшей приемосдаточные испытания (контроль);

9.10 хранение и использование бракованной продукции, корректирующие действия.

10. Качество выпускаемой продукции:

10.1 сведения о рекламациях (за 3 года);

10.2 сведения о претензиях (за 3 года);

10.3 затраты по устранению брака по принятым рекламациям в процентах от товарной продукции (за 3 года);

10.4 затраты по внутреннему браку в процентах от товарной продукции (за 3 года);

10.5 процент сдачи продукции с первого предъявления (за год);

10.6 ритмичность сдачи продукции по декадам (за год);

10.7 перечень наиболее повторяющихся дефектов по внутреннему браку и претензиям заказчика;

10.8 процедуры регистрации данных о качестве, сроки и условия хранения, использование при анализе.

11. Система неразрушающего контроля:

11.1 наличие подразделения неразрушающего контроля (НК) (структурная схема, штат, укомплектованность);

11.2 номенклатура деталей и сборочных единиц, подлежащих НК (утвержденная и актуализированная);

11.3 аттестат аккредитации подразделения НК;

11.4 перечень технологических процессов (операций) по НК;

11.5 список работников подразделений НК с указанием уровней квалификации.

12. Система входного контроля:

12.1 наличие службы входного контроля (структурная схема, штаты, укомплектованность и др.);

12.2 номенклатура объектов, подлежащих входному контролю (утвержденная и актуализированная);

12.3 номенклатура нормативной документации, устанавливающей требования к объектам входного контроля;

12.4 перечень испытательного оборудования, средств измерений и средств контроля, используемых при входном контроле;

12.5 порядок учета продукции не прошедшей входной контроль;

12.6 процедуры изоляции некондиционных материалов и комплектующих изделий;

12.7 процедуры выбора поставщиков материальных ресурсов, набор требований к материальным ресурсам, согласованный с поставщиками подход к обеспечению качества;

12.8 регистрация данных о качестве материалов и комплектующих изделий;

12.9 наличие системы учета сертифицированных материальных ресурсов во всех системах сертификации.

13. Материально-техническое снабжение:

13.1 наличие складских помещений и транспортных возможностей, обеспечивающих хранение (сохранность), транспортировку, погрузку (выгрузку) продукции до ее поставки потребителю;

13.2 порядок и периодичность проведения оценки хранения и движения продукции (наличие соответствующих инструкций, правил).

14. Персонал:

14.1 наличие системы подготовки и переподготовки кадров массовых профессий;

14.2 система обучения кадров специальных профессий (слесарей по ремонту колесных пар, монтажу роликовых букс, работников неразрушающих методов контроля);

14.3 система подготовки и переподготовки ИТР;

14.4 сведения об обучении персонала организации по управлению качеством.

Представитель руководства организации
_____________________________________ _________________ ___________________
(должность, наименование организации)     (подпись)     (инициалы, фамилия)

Источник - Указание МПС России от 10.03.2004 № К-48у