Расчет оптимизации численности персонала (приложение к типовой структуре программы по оптимизации численности персонала). Форма № 1 (образец заполнения)
Форма N 1
Расчет оптимизации численности персонала на 2008 - 2010 гг.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ¦ Показатель ¦ Ед.изм. ¦ Справочно ¦ Расчет ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------+-----------------------------------------------------+ ¦ ¦ ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦ 2008 г.¦ откл. ¦ 2009 г.¦ откл. ¦ 2010 г.¦ откл. ¦ ¦ ¦ ¦ факт ¦ факт ¦ факт ¦ план ¦ ¦ от ¦ ¦ от ¦ ¦ от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предыд.¦ ¦предыд.¦ ¦предыд.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ года, ¦ ¦ года, ¦ ¦ года, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чел., %¦ ¦чел., %¦ ¦чел., %¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Товарная продукция ¦ тонн ¦ 14 820 ¦ 25 282 ¦ 35 319 ¦ 41 890 ¦ 41 890 ¦ 118,6 ¦ 40 008 ¦ 95,5 ¦ 31 036 ¦ 77,6 ¦ ¦ +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦ ¦тыс. руб.¦1 074 560¦1 833 177¦2 560 922¦3 037 390¦3 037 390¦ 118,6 ¦2 900 264¦ 95,5 ¦2 250 368¦ 77,6 ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Численность ¦ чел. ¦ 2 819 ¦ 2 635 ¦ 2 655 ¦ 2 699 ¦ 2 699 ¦ 101,7 ¦ 2 478 ¦ 91,8 ¦ 2 000 ¦ 80,7 ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦численность на новые¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ 32 ¦ 32 ¦ ¦ 18 ¦ 56,3 ¦ 36 ¦ 200 ¦ ¦объекты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Фонд заработной ¦тыс. руб.¦ 228 027 ¦ 334 317 ¦ 425 178 ¦ 526 094 ¦ 526 094 ¦ 123,7 ¦ 526 094 ¦ 100 ¦ 526 094 ¦ 100 ¦ ¦платы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Средняя заработная ¦ руб. ¦ 6 741 ¦ 10 576 ¦ 13 345 ¦ 16 244 ¦ 16 244 ¦ 121,7 ¦ 17 738 ¦ 109,2 ¦ 19 001 ¦ 107,1 ¦ ¦плата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Производительность ¦ т/чел. ¦ 5,26 ¦ 9,59 ¦ 13,3 ¦ 15,52 ¦ 15,52 ¦ 116,7 ¦ 16,15 ¦ 104 ¦ 15,52 ¦ 96,1 ¦ ¦труда +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦ ¦тыс. руб/¦ 381,2 ¦ 695,7 ¦ 964,6 ¦ 1 125,4 ¦ 1 125,4 ¦ 116,7 ¦ 1 170,7 ¦ 104 ¦ 1 125,2 ¦ 96,1 ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Производительность ¦ т/чел. ¦ 9,3 ¦ 12 ¦ 16,06 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда сопоставимых +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦организаций ¦тыс. руб/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ чел. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦1. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦максимальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда в нат. ед. (с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦2. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦индексации (10% - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г., 8% - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.) и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦конкурентоспособного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦уровня оплаты труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦3. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦достижения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦труда сопоставимых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций (к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 г.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦4. Оптимизация ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности с целью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектования новых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объектов, увеличения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦объемов производства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+ ¦Результат ¦ чел. ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(максимальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатель по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦п. п. 1, 3 плюс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оптимизация по п. 4)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+--------
Руководитель подразделения
Руководитель службы по персоналу
Источник - "Кадровик. Кадровое делопроизводство", 2010, № 4
Похожие документы
- Расчет определения прироста живой массы. Типовая межотраслевая форма № СП-44
- Расчет арендной платы (приложение к договору аренды земельного участка, заключаемому на срок более 5 лет)
- Расчет оплаты труда адвоката (приложение к договору о привлечении адвоката к работе государственного юридического бюро на постоянной основе)
- Расчет оплаты за бронирование и проживание по безналичному расчету. Форма № 7-Г
- Расчет операционных (подконтрольных) расходов на каждый год долгосрочного периода регулирования
