Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников
Приложение N 2 к Методическим рекомендациям по оценке потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 1 июня 2012 г. N 761 "О национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
с учетом возможного привлечения не менее
трети средств за счет реорганизации
неэффективных учреждений, утвержденным
приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации
от ________________ 2013 г. N __________
Примерная схема оценки потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда работников
___________________________________________________________ (наименование категории работников, в отношении которой планируется повышение заработной платы)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ N ¦ Наименование показателей ¦2012 ¦2013 ¦ 2014 ¦2015 ¦2016 ¦2017 ¦2018 ¦2013 г. -¦2013 г. - ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ 2015 г. ¦ 2018 г. ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 1 ¦Приведенная среднемесячная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦заработная плата работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________ (категории), тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (определяется по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формуле [5] Методики) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 2 ¦Темп роста к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 3 ¦Среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦плата работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 4 ¦Темп роста к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 5 ¦Средневзвешенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦соотношение среднемесячной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заработной платы работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____ (категории) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячной заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы в субъектах¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации, %¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 3 / строку 1) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 6 ¦Размер начислений на фонд¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦оплаты труда, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 7 ¦Численность получателей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦услуг, тыс. человек (объем¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняемых работ, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей) определяется исходя¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦из показателей численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствующих категорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения, доступности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг для получателей и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦динамики объемов работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предусмотренных "дорожными¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦картами" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 8 ¦Соотношение численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории) и численности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получателей услуг (объемов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполняемых работ) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 9 ¦Расчет прироста фонда¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда исходя из¦ ¦ ¦ ¦условий эффективности¦ ¦ ¦ ¦использования кадров в¦ ¦ ¦ ¦базовом году ¦ ¦ +----+---------------------------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 10 ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории), определенная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исходя из соотношения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строке 8 базового года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. человек (строка 7 *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графу 3 по строке 8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 11 ¦Фонд оплаты труда с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦начислениями, рассчитанный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на численность работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_____ (категории) по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиям базового года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 3 * строку 6 *¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строку 10 * 12 месяцев) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 12 ¦Прирост фонда оплаты труда¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ______¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории) с начислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по условиям базового года,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей (строка 11 по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦графе i-го года - строка 11¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в базовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 13 ¦Расчет прироста фонда¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда исходя из¦ ¦ ¦ ¦условий эффективности¦ ¦ ¦ ¦использования кадров в i-ом¦ ¦ ¦ ¦году ¦ ¦ +----+---------------------------+---------------------------------------------------------------+ ¦ 14 ¦Среднесписочная численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории), определенная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦исходя из соотношения по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строке 8 i-го года, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦человек (строка 7 * строку¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 15 ¦Фонд оплаты труда¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории) с начислениями,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рассчитанный на численность¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников по условиям i-го¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦года, тыс. рублей (строка 3¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦* строку 6 * строку 14 * 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦месяцев) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 16 ¦Прирост фонда оплаты труда¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работников ________¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(категории) с начислениями¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по условиям i-го года, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (строка 15 по графе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦i-го года - строка 15 в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦базовом году) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 17 ¦Обеспечение потребности в¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных финансовых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсах на повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦______ (категории) (строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦17 = строке 12), тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 18 ¦за счет средств от¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реорганизации неэффективных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций, тыс. рублей -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего (строка 19 + строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦20), включая ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 19 ¦экономия от оптимизации¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры учреждений,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшения использования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ресурсов, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 20 ¦экономия от оптимизации¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦численности работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦_______ категории, тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей (строка 12 - строка¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦16) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 21 ¦за счет средств от¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 22 ¦за счет средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательного медицинского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 23 ¦за счет средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(строка 23 = строка 17 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 18 - строка 21 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 22), тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 24 ¦Соотношение объема средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от реорганизации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неэффективных организаций к¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумме объема средств,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требуемого на повышение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплаты труда (строка 16 /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 15 * 100%), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+-----------
Примечание.
В случае использования Методических рекомендаций органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации вместо указанных выше строк 1 - 2, 5 и 23 заполняются следующие строки:
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1 ¦Среднемесячная заработная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦плата по субъекту¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(прогноз субъекта¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации), тыс.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 2 ¦Темп роста к предыдущему¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦году, % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 5 ¦Соотношение среднемесячной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦заработной платы работников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦________ (категории) и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднемесячной заработной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платы в субъекте Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации (строка 3 /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦строка 1), % ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+----------+ ¦ 23 ¦за счет средств¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦консолидированного бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъекта Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -----+---------------------------+-----+-----+------+-----+-----+-----+-----+---------+-----------
Источник - Приказ Минтруда России от 29.04.2013 № 171
Похожие документы
- Примерная схема таблиц и показателей для анализа себестоимости продукции и прибыли на предприятии цветной металлургии
- Примерная схема и сроки основных мероприятий при смене организаций, управляющих многоквартирным домом в г. Москве
- Структурная схема балльной оценки деятельности специалиста III уровня квалификации в области неразрушающего контроля при продлении срока действия удостоверения
- Схема обследования предприятий цветной металлургии по санитарной охране окружающей среды от загрязнения твердыми и жидкими отходами производства
- Схема мониторинга плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения (2013 - 2018 годы)"
