Пример оформления отчета

Приложение К к Методике проведения технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях

(рекомендуемое)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЕТА

                       ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"
(ОАО "РЖД")

ФИЛИАЛ
"_____________ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"

ОТЧЕТ
о результатах технического аудита
дистанции пути
___________________ железной дороги

Процесс
"Эксплуатация и ремонт пути и сооружений"

___________
20__ год

Содержание

Цели технического аудита

Область аудита

Идентификация заказчика аудита

Идентификация руководителя и членов аудиторской группы

План технического аудита (аудиторской проверки)

Даты и проверяемые структурные подразделения (хозяйства, дирекции)

Критерии аудита

Перечень сотрудников проверенного предприятия, с которыми проводилось собеседование.

Перечень и описание несоответствий и рекомендаций по результатам технического аудита

Выводы аудита

Заключения по результатам аудита

Приложение А. Описание процесса (паспорт или карта процесса)

Приложение Б. Определение рисков. Матрица "Частота - последствие"

Приложение В. Причинно-следственная диаграмма

Приложение Г. Карта регистрации несоответствия N 1

Приложение Д. Карта регистрации несоответствия N 2

Приложение Е. План корректирующих и предупреждающих действий

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р