Пример карты процесса (рекомендуемая форма)

Приложение Д к Методике проведения технического аудита безопасности движения в структурных подразделениях

(рекомендуемое)

ПРИМЕР КАРТЫ ПРОЦЕССА

-----------------------------------------------------------------------------------------
¦Наименование процесса: Эксплуатация и ремонт пути и    ¦¦    Руководитель процесса:    ¦
¦                       сооружений                      ¦¦                              ¦
¦Назначение процесса: Текущее содержание в соответствии ¦¦                              ¦
¦                     с требованиями (улучшение)        ¦¦ ____________________________ ¦
¦ _____________________________________________________ ¦¦ ____________________________ ¦
¦ _____________________________________________________ ¦¦ ____________________________ ¦
-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦Поставщики¦      Вход      ¦¦     Этапы процесса:      ¦¦     Выход      ¦ Потребители ¦
+----------+----------------+¦Создание программы повыше-¦+----------------+-------------+
¦П. инфра- ¦Путь и          ¦¦ния скоростей движения    ¦¦Пути и сооруже- ¦П. Перевозка ¦
¦структура ¦сооружения      ¦¦грузового поезда.         ¦¦ния, соответст- ¦грузовая     ¦
+----------+----------------+¦Организационно-технически妦вующие требова- ¦П. Перевозка ¦
¦ЦП        ¦Нормативная     ¦¦мероприятия по снижению   ¦¦ниям потребителя¦пассажирская ¦
¦          ¦документация,   ¦¦отказов технических       ¦+----------------+-------------+
¦          ¦планы основных  ¦¦средств.                  ¦¦Планы на        ¦НЗД, НЗТ     ¦
¦          ¦работ, лимиты   ¦¦Формирование планов по    ¦¦согласование    ¦             ¦
+----------+----------------+¦текущему содержанию и     ¦+----------------+-------------+
¦ДМТО      ¦Обеспечение сог-¦¦капитальному ремонту пути.¦¦Заявки на       ¦ДМТО         ¦
¦          ¦ласно утвержден-¦¦Противоаварийные          ¦¦материально-    ¦             ¦
¦          ¦ным лимитам (за-¦¦мероприятия.              ¦¦технические     ¦             ¦
¦          ¦явкам) матери-  ¦¦Отчет по выполнению основ-¦¦ресурсы         ¦             ¦
¦          ¦ально-техничес- ¦¦ных работ, КАСАНТ.        ¦+----------------+-------------+
¦          ¦кими ресурсами  ¦¦Анализ выполненных работ  ¦+----------------+-------------+
+----------+----------------+¦(итоговые разборы).       ¦+----------------+-------------+
¦НЗД       ¦Информация о    ¦¦Предупреждающие мероприя- ¦+----------------+-------------+
¦          ¦плановых и вне- ¦¦тия (КД и ПД).            ¦+----------------+-------------+
¦          ¦плановых "окнах"¦¦                          ¦+----------------+-------------+
+----------+----------------+¦Организационная структура:¦+----------------+-------------+
¦НЗТ       ¦Локомотивы      ¦¦П-НОДП-ПЧ                 ¦+----------------+-------------+
-----------+--------------------------------------------------------------+--------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦          Ресурсы:         ¦¦   Внешние   ¦ Внутренние ¦¦      Мониторинг процесса     ¦
¦                           ¦¦  документы  ¦ документы  ¦+------------------------------+
¦Ремонтные бригады.         ¦+-------------+------------+¦   Критерии    ¦    Методы    ¦
¦Инфраструктура: здания,    ¦¦Указания и   ¦Внутренние  ¦¦    оценки     ¦    расчета   ¦
¦сооружения, оборудование,  ¦¦приказы.     ¦приказы     ¦+---------------+--------------+
¦диагностическое оборудова- ¦¦ЦП (приложе- ¦            ¦¦Протяжение     ¦Протяжение по ¦
¦ние, материалы (основные   ¦¦ние N 1).    ¦            ¦¦участков повы- ¦приказу 300/Н ¦
¦средства).                 ¦¦Утвержденные ¦            ¦¦шения скорости.¦(км).         ¦
¦Финансы.                   ¦¦лимиты       ¦            ¦¦Случаи отказов.¦Ед. в соответ-¦
¦Средства связи             ¦¦             ¦            ¦¦               ¦ствии со сред-¦
¦                           ¦--------------+-------------¦               ¦ним значением.¦
¦                           ¦                            ¦Количество     ¦Ед./протяжение¦
¦                           ¦                            ¦ограничений    ¦(км), в соот- ¦
¦                           ¦                            ¦скорости       ¦ветствии с    ¦
-----------------------------                            ¦               ¦нормативом    ¦
----------------+---------------
-----------------------------------------------------------------------------------------
¦Разработал: ¦Подразделение¦ Ф.И.О.¦  Дата  ¦Согласовано:¦    Подразделения, Ф.И.О.     ¦
¦            +-------------+-------+--------+            +------------------------------+
-------------+-------------+-------+--------+------------+-------+-------+-------+-------

Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р