План мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе внутреннего аудита кредитной организации
Согласовано Руководитель службы внутреннего контроля Банка XXX ________________________ Ф.И.О. "__" ____________ 20__ г. ПЛАН мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки от "__" _______ 20__ г., акт проверки N ___. --------------------------------------------------------------------------- ¦Формулировка¦ Перечень мер по ¦ Срок ¦Ответственный¦ Отметка об ¦ ¦ нарушения ¦устранению нарушений и¦исполнения¦ сотрудник ¦ исполнении ¦ ¦(пункт акта)¦ их недопущению в ¦ ¦ ¦(заполняется¦ ¦ ¦ будущем ¦ ¦ ¦ сотрудником¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ СВК) ¦ +------------+----------------------+----------+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------------------+----------+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------------------+----------+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------------------+----------+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+----------------------+----------+-------------+------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------+----------------------+----------+-------------+------------- Начальник структурного подразделения _________________________ _______________________ подпись Ф.И.О. "__" _______ 20__ г.
Источник - "Внутренний контроль в кредитной организации", 2009, № 3
Похожие документы
- План мероприятий по устранению нарушений и недостатков, выявленных в ходе проведения проверки Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору деятельности территориальных органов и подведомственных организаций
- План мероприятий по защите прав застрахованных (приложение к договору о финансировании обязательного медицинского страхования по Московской области)
- План мероприятий по повышению эффективности деятельности организации коммунального комплекса Московской области
- План мероприятий по розыску должника-организации, имущества должника (гражданина или организации)
- План ввода основных средств
