План-график проверки деятельности объекта внутреннего контроля Федерального казначейства

Приложение N 4 к Стандартам внутреннего контроля и внутреннего аудита Федерального казначейства, применяемым контрольно-аудиторскими подразделениями при осуществлении контрольной деятельности

                                План-график
проверки деятельности
__________________________________________
(полное наименование объекта проверки)

---------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦Ф.И.О.¦Должность¦Наимено- ¦Ответ-    ¦Прове-¦Срок про- ¦Дата предо-  ¦
¦п/п¦участ-¦ и место ¦вание    ¦ственный  ¦ряемый¦ведения   ¦ставления    ¦
¦   ¦ника  ¦ работы  ¦проверяе-¦за про-   ¦период¦проверки  ¦руководителю ¦
¦   ¦группы¦участника¦мого на- ¦верку на- ¦      ¦направле- ¦группы про-  ¦
¦   ¦про-  ¦ группы  ¦правления¦правления ¦      ¦ния дея-  ¦верки (ответ-¦
¦   ¦верки ¦ проверки¦деятель- ¦деятель-  ¦      ¦тельности ¦ственному за ¦
¦   ¦      ¦         ¦ности    ¦ности     ¦      ¦объекта   ¦оформление   ¦
¦   ¦      ¦         ¦объекта  ¦объекта   ¦      ¦проверки  ¦Справки про- ¦
¦   ¦      ¦         ¦проверки ¦проверки  ¦      ¦(вопроса  ¦верки) Справ-¦
¦   ¦      ¦         ¦(вопроса ¦(вопроса  ¦      ¦Программы ¦ки проверки  ¦
¦   ¦      ¦         ¦Программы¦Программы ¦      ¦проверки) ¦(рабочей     ¦
¦   ¦      ¦         ¦проверки)¦проверки) ¦      ¦          ¦документации)¦
+---+------+---------+---------+----------+------+----------+-------------+
¦ 1 ¦  2   ¦    3    ¦    4    ¦    5     ¦  6   ¦    7     ¦      8      ¦
+---+------+---------+---------+----------+------+----------+-------------+
----+------+---------+---------+----------+------+----------+--------------

Руководитель группы проверки:
(должность)
подпись               Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
дата

Один экземпляр Плана-графика
получен:
(должность участника группы проверки)
подпись           Ф.И.О.
___________________________________________________________________________
дата

Источник - Приказ Казначейства России от 29.06.2011 № 253 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)