План финансово-хозяйственной деятельности учреждения в сфере физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью Московской области
Приложение 2 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственного автономного и бюджетного учреждения сферы физической культуры, спорта, туризма и работы с молодежью
УТВЕРЖДАЮ Председатель Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью Московской области ____________________________________ (наименование должности лица, утверждающего) С.Н. Перников _________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) "___" __________ 20__ г. План финансово-хозяйственной деятельности на 20__ год КОДЫ ------------- Форма по КФД ¦ ¦ +-----------+ "___" _________ 20__ г. Дата ¦ ¦ +-----------+ ¦ ¦ +-----------+ ¦ ¦ +-----------+ Наименование государственного по ОКПО ¦ ¦ учреждения +-----------+ (подразделения) ____________________ ¦ ¦ +-----------+ ¦ ¦ +-----------+ ¦ ¦ +-----------+ ИНН/КПП ____________________ ¦ ¦ Единица измерения: руб. +-----------+ по ОКЕИ ¦ 383 ¦ Наименование органа, ------------- осуществляющего функции и полномочия учредителя ________________________________________________ Адрес фактического местонахождения государственного учреждения _______________________________________
I. Сведения о деятельности государственного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
II. Показатели финансового состояния учреждения
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование показателя ¦Сумма ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦I. Нефинансовые активы, всего: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного ¦ ¦ ¦имущества, всего ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником ¦ ¦ ¦имущества за государственным учреждением на праве ¦ ¦ ¦оперативного управления ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным ¦ ¦ ¦учреждением за счет выделенных собственником имущества ¦ ¦ ¦учреждения средств ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным ¦ ¦ ¦учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного ¦ ¦ ¦имущества, всего ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого ¦ ¦ ¦имущества ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦II. Финансовые активы, всего ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет¦ ¦ ¦средств бюджета Московской области ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, ¦ ¦ ¦полученным за счет средств бюджета Московской области, всего:¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.1. по выданным авансам на услуги связи ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет ¦ ¦ ¦доходов, полученных от платной и иной приносящей доход ¦ ¦ ¦деятельности, всего: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.1. по выданным авансам на услуги связи ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных ¦ ¦ ¦запасов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦III. Обязательства, всего ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦из них: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.1. Просроченная кредиторская задолженность ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и ¦ ¦ ¦подрядчиками за счет средств бюджета Московской области, ¦ ¦ ¦всего: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.2. по оплате услуг связи ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.3. по оплате транспортных услуг ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.4. по оплате коммунальных услуг ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.6. по оплате прочих услуг ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.7. по приобретению основных средств ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.8. по приобретению нематериальных активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.9. по приобретению непроизведенных активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.10. по приобретению материальных запасов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.11. по оплате прочих расходов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.12. по платежам в бюджет ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и ¦ ¦ ¦подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной ¦ ¦ ¦приносящей доход деятельности, всего: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦ в том числе: ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.2. по оплате услуг связи ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.3. по оплате транспортных услуг ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.4. по оплате коммунальных услуг ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.6. по оплате прочих услуг ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.7. по приобретению основных средств ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.8. по приобретению нематериальных активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.9. по приобретению непроизведенных активов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.10. по приобретению материальных запасов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.11. по оплате прочих расходов ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.12. по платежам в бюджет ¦ ¦ +-------------------------------------------------------------+-----------+ ¦3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами ¦ ¦ --------------------------------------------------------------+------------
III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения
--------------------------------------------------------------------------- ¦Наименование показателя¦Код по бюджетной¦Всего¦В том числе ¦ ¦ ¦классификации ¦ +--------------------------+ ¦ ¦операции сектора¦ ¦операции по ¦операции по ¦ ¦ ¦государственного¦ ¦лицевым ¦счетам, ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦счетам, ¦открытым в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦открытым в ¦кредитных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органах ¦организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерального¦в иностранной¦ ¦ ¦ ¦ ¦казначейства¦валюте ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Планируемый остаток ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на начало ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Поступления, всего: ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦в том числе: ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Субсидии на выполнение ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Бюджетные инвестиции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Поступления от оказания¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждением услуг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(выполнения работ), ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставление которых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для физических и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляется на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платной основе, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦в том числе: ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Услуга N 1 ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Услуга N 2 ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Поступления от иной ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приносящей доход ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельности, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦в том числе: ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Поступления от ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ценных бумаг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Планируемый остаток ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств на конец ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦планируемого года ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Выплаты, всего: ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Оплата труда и ¦ 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начисления на выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по оплате труда, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Заработная плата ¦ 211 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Прочие выплаты ¦ 212 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Начисления на выплаты ¦ 213 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по оплате труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Оплата работ, услуг, ¦ 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Услуги связи ¦ 221 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Транспортные услуги ¦ 222 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Коммунальные услуги ¦ 223 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Арендная плата за ¦ 224 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользование имуществом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Работы, услуги по ¦ 225 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержанию имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Прочие работы, услуги ¦ 226 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Безвозмездные ¦ 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Безвозмездные ¦ 241 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦перечисления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственным и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Социальное обеспечение,¦ 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Пособия по социальной ¦ 262 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦помощи населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Пенсии, пособия, ¦ 263 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплачиваемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями сектора ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Прочие расходы ¦ 290 ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Поступление ¦ 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нефинансовых активов, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Увеличение стоимости ¦ 310 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Увеличение стоимости ¦ 320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Увеличение стоимости ¦ 330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦непроизводственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Увеличение стоимости ¦ 340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных запасов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Поступление финансовых ¦ 500 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активов, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Увеличение стоимости ¦ 520 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ценных бумаг, кроме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Увеличение стоимости ¦ 530 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акций и иных форм ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участия в капитале ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+----------------+-----+------------+-------------+ ¦Объем публичных ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ------------------------+----------------+-----+------------+-------------- Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо) _________ _____________________ (подпись) (расшифровка подписи) Заместитель руководителя государственного учреждения по финансовым вопросам ________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Главный бухгалтер государственного учреждения ________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Исполнитель ________ ______________________ (подпись) (расшифровка подписи) тел. ______________ "___" __________ 20__ г.
Источник - Распоряжение Комитета по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью МО от 11.10.2011 № 177/РП
Похожие документы
- План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного и автономного учреждения, находящегося в ведении Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
- План затрат на новые и капитально возобновляемые постановки по театру
- План финансово-хозяйственной деятельности государственного бюджетного учреждения, находящегося в ведении Федеральной службы государственной статистики
- План финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного учреждения, находящегося в ведении Министерства образования и науки Российской Федерации
- План финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения, подведомственного Управлению делами Президента Российской Федерации
