Основные показатели перспективного финансового плана городского округа Лыткарино Московской области
Приложение 1 к Положению о разработке, применении и мониторинге применения перспективного финансового плана города Лыткарино
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛЫТКАРИНО НА ___-____ ГОДЫ
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦Показатель ¦Строка ¦Факт за ¦План на¦Вариант 1 ¦Вариант 2 ¦Справочно: ¦ ¦ ¦ ¦отчетный¦текущий¦ ¦ ¦утвержденный ¦ ¦ ¦ ¦год ¦год ¦ ¦ ¦ПФП за ___-___ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3 ¦ ¦ ¦годы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+-----------------------+---------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1-й год¦2-й год¦3-й год¦1-й год¦2-й год¦3-й год¦1-й год¦2-й год¦ ¦ ¦ +--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ ¦ ¦(n - 1) ¦n ¦(n + 1)¦(n + 2)¦(n + 3)¦(n + 1)¦(n + 2)¦(n + 3)¦(n + 1)¦(n + 2)¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦1. Исходные макроэкономические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦показатели ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Макроэкономические показатели, ¦ ... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦необходимые для прогнозирования¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговых и неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, корректировки объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦действующих обязательств 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2. Показатели доходов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.1. Доходы местного бюджета в ¦6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях действующего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.1.1. Доходы в виде ¦7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межбюджетных трансфертов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов других уровней 2 , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.2. Доходы местного бюджета с ¦8 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом изменения налогового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦2.2.1. Доходы в виде ¦9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦межбюджетных трансфертов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетов других уровней 2 , ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦В доходах допустимо выделять ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также поступления от крупнейших¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогоплательщиков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3. Муниципальный долг ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1. Источники финансирования ¦10 = стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дефицита бюджета (сальдо), тыс.¦11 - стр. 12¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1.1. Поступление, тыс. рублей¦11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.1.2. Погашение, тыс. рублей ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.2. Объем муниципального ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦3.2.1. Остаток задолженности по¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальным гарантиям, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦ПО ДОЛГОВОЙ ЕМКОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4. Показатели расходов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1. Общая сумма расходов в ¦15 = стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условиях действующего ¦6 + стр. 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогового и бюджетного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦законодательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.1. Бюджет действующих ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.1.1. Расходы текущего ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.1.2. Расходы капитального ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.2. Резервные фонды ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3. Оценка ресурсов для ¦20 = стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования бюджета ¦15 - стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых обязательств, тыс. ¦16 - стр. 19¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3.1. Расходы текущего ¦21 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3.2. Расходы капитального ¦22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.1.3.3. Досрочное погашение ¦23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2. Средства для исполнения ¦24 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходных обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального образования с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учетом изменения налогового и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетного законодательства, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1. Оценка ресурсов для ¦25 = стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирования бюджета ¦24 - стр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦принимаемых обязательств, тыс. ¦16 - стр. 19¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1.1. Расходы текущего ¦26 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1.2. Расходы капитального ¦27 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦характера, тыс. рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+ ¦4.2.1.3. Досрочное погашение ¦28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального долга, тыс. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рублей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------------+------------+--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------
1 В зависимости от состава источников доходов и расходных обязательств муниципального образования.
2 Без учета поступлений из региональных фондов компенсаций.
3 По данным решения о бюджете на очередной финансовый год.
Источник - Решение Совета депутатов городского округа Лыткарино МО от 28.06.2006 № 163/17
Похожие документы
- Основные показатели финансово-экономических результатов в городском округе Химки Московской области
- Основные показатели выполнения объемов реализации по уборке механизированным способом площади улично-дорожной сети с усовершенствованным покрытием, закрепленной за предприятием, в городском округе Химки Московской области
- Основные показатели деятельности генерирующих объектов (приложение к предложению о размере цен (тарифов) (долгосрочных параметров регулирования))
- Основные показатели выполнения объемов реализации услуг по предоставлению жилищно-коммунальных услуг в городском округе Химки Московской области
- Основные показатели выполнения объемов реализации услуг по собираемости жилищно-коммунальных платежей с населения в городском округе Химки Московской области
