Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций (налогоплательщик производит собственную продукцию и торгует оптом покупными товарами, обособленных подразделений у него нет, уплачивает ежемесячные и ежеквартальные авансовые платежи по налогу) (образец заполнения)
--- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0010¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦1¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Форма по КНД 1151006 Лист 01 Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций ------- ----- --------- Номер корректировки ¦0¦-¦-¦ Налоговый (отчетный) период (код) ¦3¦4¦ Отчетный год ¦2¦0¦1¦2¦ --+-+-- --+-- --+-+-+-- --------- ------- Представляется в налоговый орган (код) ¦7¦7¦1¦5¦ по месту нахождения (учета) (код) ¦2¦1¦4¦ --+-+-+-- --+-+-- --------------------------------------------------------------------------------- ¦З¦А¦К¦Р¦Ы¦Т¦О¦Е¦ ¦А¦К¦Ц¦И¦О¦Н¦Е¦Р¦Н¦О¦Е¦ ¦О¦Б¦Щ¦Е¦С¦Т¦В¦О¦ ¦"¦С¦О¦К¦О¦Л¦"¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- (организация/обособленное подразделение) ----- ----- ----- Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД ¦1¦5¦.¦1¦3¦.¦1¦0¦ --+-- --+-- --+-- --- ИНН/КПП реорганизованной --------------------- ------------------- Форма реорганизации, ¦ ¦ организации (обособленного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦/¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ликвидация (код) --- подразделения) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-+-+-+-+-+-+-- ----------------------------------------- Номер контактного телефона ¦(¦4¦9¦5¦)¦4¦6¦8¦-¦3¦6¦-¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------- ------- На ¦1¦1¦-¦ страницах с приложением подтверждающих документов или их копий на ¦ ¦ ¦ ¦ листах --+-+-- --+-+-- ---------------------------------------------------------------------------------------------- Достоверность и полноту сведений, указанных ¦ Заполняется работником налогового органа в настоящей декларации, подтверждаю: ¦ ¦ Сведения о представлении декларации --- 1 - налогоплательщик, налоговый агент, ¦ ----- ¦1¦ 2 - представитель налогоплательщика ¦ Данная декларация представлена (код) ¦ ¦ ¦ --- ¦ --+-- ----------------------------------------- ¦ ------- ¦Б¦А¦Р¦С¦У¦К¦О¦В¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ на ¦ ¦ ¦ ¦ страницах --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ --+-+-- ----------------------------------------- ¦ с приложением ------- ¦А¦Н¦Д¦Р¦Е¦Й¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающих документов ¦ ¦ ¦ ¦ листах --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ или их копий на --+-+-- ----------------------------------------- ¦ ¦М¦И¦Х¦А¦Й¦Л¦О¦В¦И¦Ч¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----- ----- --------- --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦Дата представления ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (фамилия, имя, отчество полностью) ¦декларации --+-- --+-- --+-+-+-- ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --------------------------- --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ Зарегистрирована ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ----------------------------------------- ¦ за N --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦_________________________ _________________ ----------------------------------------- ¦ Фамилия, И.О. Подпись ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ (наименование организации - представителя ¦ налогоплательщика) ¦ Барсуков ----- ----- ---------¦ Подпись ----------- Дата ¦2¦9¦.¦0¦4¦.¦2¦0¦1¦3¦¦ --+-- --+-- --+-+-+--¦ МП ¦ ¦ Наименование документа, ¦ подтверждающего полномочия представителя ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ----------------------------------------- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0027¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦2¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика 1.1. для организаций, уплачивающих авансовые платежи и налог на прибыль организаций --- 1 - организация, не относящаяся к Признак налогоплательщика (код) ¦1¦ указанным по коду 2 --- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель Показатели Код строки Значения показателей ----------------------- Код по ОКАТО 010 ¦4¦5¦2¦8¦6¦5¦6¦3¦0¦0¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- В федеральный бюджет ----------------------------------------- Код бюджетной классификации 030 ¦1¦8¦2¦1¦0¦1¦0¦1¦0¦1¦1¦0¦1¦1¦0¦0¦0¦1¦1¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма налога к доплате 040 ¦9¦9¦1¦4¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма налога к уменьшению 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- В бюджет субъекта Российской Федерации ----------------------------------------- Код бюджетной классификации 060 ¦1¦8¦2¦1¦0¦1¦0¦1¦0¦1¦2¦0¦2¦1¦0¦0¦0¦1¦1¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма налога к доплате 070 ¦8¦9¦2¦2¦9¦6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма налога к уменьшению 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: Барсуков 29.04.2013 --- -------------------- (подпись) ---------------- (дата) --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0034¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦3¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Раздел 1. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, по данным налогоплательщика 1.2. для организаций, уплачивающих ежемесячные авансовые платежи Налогоплательщики, не исчисляющие ежемесячные авансовые платежи налога на прибыль организаций, Подраздел 1.2 Раздела 1 не представляют --- 1 - организация, не относящаяся к Признак налогоплательщика (код) ¦1¦ указанным по коду 2 --- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель ----- Квартал, на который исчисляются ежемесячные авансовые платежи (код) ¦2¦2¦ --+-- Показатели Код строки Значения показателей ----------------------- Код по ОКАТО 010 ¦4¦5¦2¦8¦6¦5¦6¦3¦0¦0¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- В федеральный бюджет ----------------------------------------- Код бюджетной классификации 110 ¦1¦8¦2¦1¦0¦1¦0¦1¦0¦1¦1¦0¦1¦1¦0¦0¦0¦1¦1¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма ежемесячного авансового 120 ¦5¦3¦7¦1¦5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа по 1 сроку --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма ежемесячного авансового 130 ¦5¦3¦7¦1¦5¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа по 2 сроку --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма ежемесячного авансового 140 ¦5¦3¦7¦1¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа по 3 сроку --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- В бюджет субъекта Российской Федерации ----------------------------------------- Код бюджетной классификации 210 ¦1¦8¦2¦1¦0¦1¦0¦1¦0¦1¦2¦0¦2¦1¦0¦0¦0¦1¦1¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма ежемесячного авансового 220 ¦4¦8¦3¦4¦3¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа по 1 сроку --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма ежемесячного авансового 230 ¦4¦8¦3¦4¦3¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа по 2 сроку --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма ежемесячного авансового 240 ¦4¦8¦3¦4¦3¦2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ платежа по 3 сроку --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: Барсуков 29.04.2013 --- -------------------- (подпись) ---------------- (дата) --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0058¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦4¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Лист 02 Расчет налога на прибыль организаций --- 1 - организация, не относящаяся к указанным Признак налогоплательщика (код) ¦1¦ по кодам 2 и 3 --- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 ------------------------------- Доходы от реализации (стр. 040 Прил. 1 к 010 ¦2¦4¦0¦3¦8¦9¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Внереализационные доходы (стр. 100 Прил. 1 020 ¦8¦0¦0¦1¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Расходы, уменьшающие сумму доходов от 030 ¦1¦6¦5¦4¦9¦5¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализации (стр. 130 Прил. 2 к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Внереализационные расходы (стр. 200 + стр. 300 040 ¦2¦4¦9¦3¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Прил. 2 к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Убытки (стр. 360 Прил. 3 к Листу 02) 050 ¦1¦7¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Итого прибыль (убыток) (стр. 010 + стр. 020 - 060 ¦8¦0¦5¦7¦2¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр. 030 - стр. 040 + стр. 050) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Доходы, исключаемые из прибыли 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Прибыль, полученная Банком России от ------------------------------- осуществления деятельности, связанной с 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ выполнением его функций, и облагаемая по --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- налоговой ставке 0 процентов ------------------------------- Сумма льгот, предусмотренных законодательством 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Российской Федерации --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Налоговая база 100 ¦8¦0¦5¦7¦2¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 060 - стр. 070 - стр. 080 - стр. 090 + --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- стр. 100 Листов 05 + стр. 530 Листа 06) Сумма убытка или части убытка, уменьшающего ------------------------------- налоговую базу за отчетный (налоговый) 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ период (стр. 150 Прил. 4 к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Налоговая база для исчисления налога 120 ¦8¦0¦5¦7¦2¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 100 - стр. 110) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в том числе в бюджет субъекта Российской ------------------------------- Федерации (с учетом положений абзацев 4 130 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ и 5 п. 1 ст. 284 Налогового кодекса --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Российской Федерации (далее - НК)) ----- ----- Ставка налога на прибыль - всего (%) 140 ¦2¦0¦.¦ ¦ ¦ в том числе: --+-- --+-- ----- ----- в федеральный бюджет 150 ¦2¦ ¦.¦ ¦ ¦ --+-- --+-- ----- ----- в бюджет субъекта Российской Федерации 160 ¦1¦8¦.¦ ¦ ¦ --+-- --+-- в бюджет субъекта Российской Федерации (с ----- ----- учетом положений абзацев 4 и 5 п. 1 ст. 284 170 ¦ ¦ ¦.¦ ¦ ¦ НК) --+-- --+-- ------------------------------- Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, 180 ¦1¦6¦1¦1¦4¦4¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в федеральный бюджет 190 ¦1¦6¦1¦1¦4¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 120 x стр. 150 : 100) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в бюджет субъекта Российской Федерации ------------------------------- (стр. 120 - стр. 130) x стр. 160 : 100 + 200 ¦1¦4¦5¦0¦2¦9¦6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 130 x строка 170 : 100) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0065¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦5¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Лист 02 (продолжение) Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 Сумма начисленных авансовых платежей за ------------------------------- отчетный (налоговый) период - всего, 210 ¦6¦2¦0¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в федеральный бюджет 220 ¦6¦2¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в бюджет субъекта Российской Федерации 230 ¦5¦5¦8¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма налога, выплаченная за пределами ------------------------------- Российской Федерации и засчитываемая в уплату 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налога согласно порядку, установленному статьей --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 311 НК в том числе: ------------------------------- в федеральный бюджет 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в бюджет субъекта Российской Федерации 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма налога на прибыль к доплате ------------------------------- в федеральный бюджет (стр. 190 - стр. 220 - 270 ¦9¦9¦1¦4¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр. 250) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в бюджет субъекта Российской Федерации 271 ¦8¦9¦2¦2¦9¦6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 200 - стр. 230 - стр. 260) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма налога на прибыль к уменьшению ------------------------------- в федеральный бюджет (стр. 220 + стр. 250 - 280 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ стр. 190) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в бюджет субъекта Российской Федерации 281 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (стр. 230 + стр. 260 - стр. 200) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма ежемесячных авансовых платежей, ------------------------------- подлежащих к уплате в квартале, следующем за 290 ¦1¦6¦1¦1¦4¦4¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущим отчетным периодом --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в том числе ------------------------------- в федеральный бюджет 300 ¦1¦6¦1¦1¦4¦4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в бюджет субъекта Российской Федерации 310 ¦1¦4¦5¦0¦2¦9¦6¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих ------------------------------- уплате в I квартале следующего налогового периода 320 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в федеральный бюджет 330 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в бюджет субъекта Российской Федерации 340 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0072¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦6¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Приложение N 1 к Листу 02 Доходы от реализации и внереализационные доходы --- 1 - организация, не относящаяся к указанным Признак налогоплательщика (код) ¦1¦ по кодам 2 и 3 --- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 ------------------------------- Выручка от реализации - всего 010 ¦2¦3¦7¦3¦0¦9¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- выручка от реализации товаров (работ, услуг) 011 ¦1¦8¦5¦2¦0¦6¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственного производства --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- выручка от реализации покупных товаров 012 ¦5¦2¦1¦0¦3¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- выручка от реализации имущественных прав, за ------------------------------- исключением доходов от реализации прав 013 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требований долга, указанных в Прил. 3 к --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- к Листу 02 ------------------------------- выручка от реализации прочего имущества 014 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от ------------------------------- погашения) ценных бумаг профессиональных 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участников рынка ценных бумаг - всего --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже: ------------------------------- минимальной (расчетной) цены сделок на 021 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ организованном рынке ценных бумаг --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- минимальной (расчетной) цены сделок на 022 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ неорганизованном рынке ценных бумаг --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Выручка от реализации предприятия как 023 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущественного комплекса --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Выручка от реализации по операциям, отраженным ------------------------------- в Приложении 3 к Листу 02 (стр. 340 Прил. 3 к 030 ¦3¦0¦8¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Итого доходов от реализации (стр. 010 + стр. 040 ¦2¦4¦0¦3¦8¦9¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 020 + стр. 023 + стр. 030) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Внереализационные доходы - всего 100 ¦8¦0¦0¦1¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в виде дохода прошлых лет, выявленного в 101 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетном (налоговом) периоде --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в виде стоимости полученных материалов или ------------------------------- иного имущества при ликвидации выводимых из 102 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ эксплуатации основных средств, при --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ремонте, модернизации, реконструкции, техническом перевооружении, частичной ликвидации основных средств в виде безвозмездно полученного имущества ------------------------------- (работ, услуг) или имущественных прав (кроме 103 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ указанных в статье 251 НК) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в виде стоимости излишков материально- 104 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ производственных запасов и прочего имущества, --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- которые выявлены в результате инвентаризации ------------------------------- сумма восстановленных расходов на капитальные 105 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ вложения в соответствии с абзацем четвертым --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- пункта 9 статьи 258 НК доходы, полученные профессиональными ------------------------------- участниками рынка ценных бумаг, 106 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляющими дилерскую деятельность, --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке в виде сумм корректировки прибыли вследствие ------------------------------- применения методов определения для целей 107 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогообложения соответствия цен, примененных --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в сделках, рыночным ценам (рентабельности), предусмотренных статьями 105.12 и 105.13 НК --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0089¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦7¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Приложение N 2 к Листу 02 Расходы, связанные с производством и реализацией, внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам --- 1 - организация, не относящаяся к указанным Признак налогоплательщика (код) ¦1¦ по кодам 2 и 3 --- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 ------------------------------- Прямые расходы, относящиеся к реализованным 010 ¦7¦1¦2¦8¦4¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товарам, работам, услугам --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Прямые расходы налогоплательщиков, ------------------------------- осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную 020 ¦3¦3¦9¦0¦6¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ торговлю в текущем отчетном (налоговом) периоде, --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- относящихся к реализованным товарам ------------------------------- в том числе стоимость реализованных покупных 030 ¦3¦1¦4¦0¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товаров --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Косвенные расходы - всего 040 ¦5¦7¦0¦5¦5¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, ------------------------------- установленном законодательством Российской 041 ¦1¦6¦5¦9¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации о налогах и сборах, за исключением --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- налогов, перечисленных в статье 270 НК расходы на капитальные вложения в соответствии с абзацем вторым пункта 9 статьи 258 НК в размере: ------------------------------- не более 10% 042 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- не более 30% 043 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- расходы, осуществленные налогоплательщиком- ------------------------------- организацией, использующим труд инвалидов, 045 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ согласно пп. 38 п. 1 ст. 264 НК --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- расходы налогоплательщиков - общественных организаций инвалидов, а также ------------------------------- налогоплательщиков-учреждений, единственными 046 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ собственниками имущества которых являются --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- общественные организации инвалидов, согласно пп. 39 п. 1 ст. 264 НК расходы на приобретение права на земельные ------------------------------- участки, указанные в пунктах 1 и 2 ст. 264.1 047 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НК, признаваемые расходами отчетного --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- (налогового) периода, - всего из них при признании расходов: ------------------------------- в течение срока, определенного 048 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ налогоплательщиком (но не менее 5 лет) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в размере, не превышающем 30% налоговой базы 049 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ предыдущего налогового периода --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в течение срока, установленного договором ------------------------------- при приобретении земельного участка на 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ условиях рассрочки --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в течение срока действия договора аренды ------------------------------- земельного участка, не подлежащего 051 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ государственной регистрации --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- расходы на НИОКР 052 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в том числе не давшие положительного 053 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результата --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- из суммы по стр. 052 расходы на НИОКР по Перечню, ------------------------------- установленному Правительством Российской 054 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Федерации --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в том числе не давшие положительного 055 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ результата --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Стоимость реализованных имущественных прав (кроме 059 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ прав требований долга, указанных в Прил. 3 к --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Листу 02) ------------------------------- Цена приобретения реализованного прочего 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества и расходы, связанные с его реализацией --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Стоимость чистых активов предприятия, 061 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ реализованного как имущественный комплекс --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0096¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦8¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение) Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 Расходы, связанные с приобретением и реализацией ------------------------------- (выбытием, в т.ч. погашением) ценных бумаг 070 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ профессиональными участниками рынка ценных бумаг --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Сумма отклонения от максимальной (расчетной) 071 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ цены --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Расходы по операциям, отраженным в Приложении 3 080 ¦3¦2¦5¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к Листу 02 (стр. 350 Прил. 3 к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуживающих производств и хозяйств, включая ------------------------------- объекты жилищно-коммунальной и социально- 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ культурной сферы, учитываемые в уменьшение --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- прибыли текущего отчетного (налогового) периода, полученной по указанным видам деятельности Сумма убытка от реализации амортизируемого ------------------------------- имущества, относящаяся к расходам текущего 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного (налогового) периода --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма убытка от реализации права на земельный ------------------------------- участок, относящаяся к расходам текущего 110 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ отчетного (налогового) периода --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем ------------------------------- предприятия как имущественного комплекса, 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ относящаяся к расходам текущего отчетного --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- (налогового) периода ------------------------------- Итого признанных расходов (сумма строк 010, 020, 130 ¦1¦6¦5¦4¦9¦5¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 040, 059 - 070, 080 - 120) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма амортизации за отчетный (налоговый) период, начисленная: ------------------------------- линейным методом 131 ¦4¦8¦5¦6¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в том числе по нематериальным активам 132 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- нелинейным методом 133 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в том числе по нематериальным активам 134 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Метод начисления амортизации, отраженный в --- учетной политике: 135 ¦1¦ (1 - линейный, 2 - нелинейный) --- ------------------------------- Внереализационные расходы - всего 200 ¦2¦4¦9¦3¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в том числе: --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе ------------------------------- процентов, начисленных по ценным бумагам и 201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ иным обязательствам, выпущенным --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- (эмитированным) налогоплательщиком расходы по созданию резерва предстоящих ------------------------------- расходов, направляемых на цели, обеспечивающие 202 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ социальную защиту инвалидов --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- убыток от реализации права требования долга, ------------------------------- относящийся к внереализационным расходам 203 ¦8¦5¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ текущего отчетного (налогового) периода --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- расходы на ликвидацию выводимых из эксплуатации основных средств, на списание ------------------------------- нематериальных активов, на ликвидацию 204 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ объектов незавершенного строительства и иного --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- имущества, охрану недр и другие аналогичные работы штрафы, пени и иные санкции за нарушение ------------------------------- договорных или долговых обязательств, 205 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ возмещение причиненного ущерба --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- расходы, полученные профессиональными ------------------------------- участниками рынка ценных бумаг, 206 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществляющими дилерскую деятельность, --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- включая банки, по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок не обращающимися на организованном рынке --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0102¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦0¦9¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Приложение N 2 к Листу 02 (продолжение) Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 ------------------------------- Убытки, приравниваемые к внереализационным 300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ расходам - всего --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в том числе: убытки прошлых налоговых ------------------------------- периодов, выявленные в текущем отчетном 301 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (налоговом) периоде --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании ------------------------------- резерва по сомнительным долгам, суммы 302 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ безнадежных долгов, не покрытые за счет --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- средств резерва --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0119¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦1¦0¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Приложение N 3 к Листу 02 Расчет суммы расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 264.1, 268, 275.1, 276, 279, 323 НК (за исключением отраженных в Листе 05) Налогоплательщики, не осуществляющие операции, подлежащие отражению в Приложении 3 к Листу 02, данное Приложение не представляют --- 1 - организация, не относящаяся к указанным Признак налогоплательщика (код) ¦1¦ по кодам 2 и 3 --- 2 - сельскохозяйственный товаропроизводитель 3 - резидент особой экономической зоны Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 ------------------------------- Количество объектов реализации амортизируемого 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ имущества - всего --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- в том числе объектов, реализованных с убытком 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Выручка от реализации амортизируемого имущества 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Остаточная стоимость реализованного ------------------------------- амортизируемого имущества и расходы, связанные с 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ его реализацией --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Прибыль от реализации амортизируемого имущества 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (без учета объектов, реализованных с убытком) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Убытки от реализации амортизируемого имущества 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (без учета объектов, реализованных с прибылью) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Выручка от реализации права требования долга: ------------------------------- до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) 100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 110 ¦3¦0¦8¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НК) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Стоимость реализованного права требования долга: ------------------------------- до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК) 120 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 130 ¦3¦2¦5¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ НК) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Убыток от реализации права требования долга в соответствии со статьей 279 НК: по п. 1: - размер убытка, соответствующий ------------------------------- сумме процентов, исчисленных в 140 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии со статьей 269 НК --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- - размер убытка, превышающий сумму ------------------------------- процентов, исчисленных в 150 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ соответствии со статьей 269 НК --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- по п. 2 - убыток от реализации права 160 ¦1¦7¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ требования долга --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- в том числе убыток от реализации ------------------------------- права требования долга, относящийся 170 ¦8¦5¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ к внереализационным расходам текущего --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- отчетного (налогового) периода --- --- --- --- --- --- ---¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦7¦7¦1¦5¦3¦3¦4¦5¦2¦0¦-¦-¦ ¦¦0021¦¦0126¦¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------- ------- КПП ¦7¦7¦1¦5¦0¦1¦0¦0¦1¦ Стр. ¦0¦1¦1¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- Приложение N 3 к Листу 02 (продолжение) Показатели Код строки Сумма (руб.) 1 2 3 Выручка от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав по объектам обслуживающих ------------------------------- производств и хозяйств, включая объекты 180 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ жилищно-коммунальной и социально-культурной --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- сферы Расходы, понесенные обслуживающими ------------------------------- производствами и хозяйствами при реализации ими 190 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ товаров (работ, услуг), имущественных прав в --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- текущем отчетном (налоговом) периоде Сумма убытков текущего отчетного (налогового) ------------------------------- периода по объектам обслуживающих производств и 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ хозяйств, включая объекты жилищно-коммунальной --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- и социально-культурной сферы в том числе убытки, не учитываемые для целей ------------------------------- налогообложения в текущем отчетном 201 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (налоговом) периоде --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Доходы учредителя доверительного управления, ------------------------------- (доходы выгодоприобретателя), полученные в 210 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ рамках договора доверительного управления --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- имуществом (п. п. 3 и 4 ст. 276 НК) ------------------------------- в том числе внереализационные доходы 211 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Расходы учредителя доверительного управления ------------------------------- (выгодоприобретателя), связанные с 220 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ осуществлением договора доверительного --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- управления имуществом (п. п. 3 и 4 ст. 276 НК) ------------------------------- в том числе внереализационные расходы 221 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Убытки, полученные в отчетном (налоговом) ------------------------------- периоде в рамках договора доверительного 230 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ управления имуществом (п. 4.1 ст. 276 НК) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Цена реализации права на земельный участок 240 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Сумма не возмещенных налогоплательщику затрат, ------------------------------- связанных с приобретением права на земельный 250 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ участок --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ------------------------------- Убыток от реализации права на земельный участок 260 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Итого выручка от реализации по операциям, ------------------------------- отраженным в Приложении 3 к Листу 02 340 ¦3¦0¦8¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (сумма строк 030, 100, 110, 180, (210 - 211), --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- 240 Прил. 3 к Листу 02) Итого расходы по операциям, отраженным в ------------------------------- Приложении 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 120, 350 ¦3¦2¦5¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 130, 190, (220 - 221), 250 Прил. 3 к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Убытки по операциям, отраженным в Приложении 3 ------------------------------- к Листу 02 (сумма строк 060, 150, 160, 201, 360 ¦1¦7¦0¦0¦0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 230, 260 Прил. 3 к Листу 02) --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- --- --- --- ---
Источник - "Налоговый отчет - 2013", "Статус-Кво 97"
Похожие документы
- Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (заполняется индивидуальным предпринимателем, объект налогообложения - доходы, уменьшенные на величину расходов, отсутствуют убытки по предыдущим налоговым периодам, имеются авансовые платежи) (образец заполнения)
- Международный купон для отправлений наложенным платежом. Форма № CN 29ter
- Заявление о возврате авансовых платежей
- Сальдовые (оборотные) ведомости по начислениям и платежам за жилищно-коммунальные и прочие услуги. Отчет о просроченной задолженности населения по оплате жилищных, коммунальных и прочих услуг и мерах, принимаемых по взысканию задолженности. Форма № 4.3
- Сальдовые (оборотные) ведомости по начислениям и платежам за жилищно-коммунальные и прочие услуги. Ведомость неплательщиков. Форма № 4.2
