Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации
-------------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- Приложение N 1¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404012 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- Утверждено¦ ¦ ------------------------------ Приказом МНС России¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ от 05.01.2004 N БГ-3-23/1¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ¦ ¦ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ¦ ¦ ¦ ¦Вид документа: 1 - первичный, 3 - корректирующий ¦ ¦Налоговый (отчетный) период заполняется при сдаче отчета: ¦ ¦за месяц - 1, квартального - 3, за полугодие - 6, ¦ ¦за 9 месяцев - 9, за год - 0, иное - 2 ¦ ¦ ¦ ¦Вид доку- --- --- Налоговый --- N квартала ----- --------- ¦ ¦мента ¦ ¦/¦ ¦ (отчетный) ¦ ¦ или месяца ¦ ¦ ¦ Отчетный год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- --- период --- --+-- --+-+-+-- ¦ ¦ --------- ¦ ¦Представляется в __________________________________________________________ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (наименование налогового органа и его код) --+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦По месту осуществления отделение --- иную --- физическое --- ¦ ¦деятельности иностранной иностранной ¦ ¦ организацию ¦ ¦ лицо 2 ¦ ¦ ¦ ¦организации через: организации, --- --- --- ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ по месту --- ¦ ¦ нахождения ¦ ¦ ¦ ¦ участка недр --- ¦ ¦ СРП ¦ ¦ ¦ ¦ (нужное отметить знаком V) ¦ ¦__________________________________________________________________________________________¦ ¦ (наименование иностранной организации) ¦ ¦__________________________________________________________________________________________¦ ¦ (полное наименование организации/Фамилия, Имя, Отчество физического лица) ¦ ¦ ----- ¦ ¦ Страна регистрации (инкорпорации) _________________________ Код страны 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ Страна постоянного местонахождения ________________________ Код страны 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- ¦ ¦ Код города и номер контактного телефона _______________________________________________¦ ¦ ¦ ¦Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) --------------------------- ¦ ¦ (для российских организаций) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ------- с приложением ------- ¦ ¦Данная декларация составлена на ¦ ¦ ¦ ¦ страницах подтверждающих ¦ ¦ ¦ ¦ листах ¦ ¦ --+-+-- документов или --+-+-- ¦ ¦ их копий на ¦ +------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Достоверность и полноту сведений, ¦Заполняется работником налогового органа ¦ ¦указанных в настоящей декларации, ¦ ¦ ¦подтверждаю: ¦ ¦ ¦Для организации ¦ ¦ ¦ ¦Сведения о представлении налоговой декларации ¦ ¦Руководитель _____________________________¦ ¦ ¦ Фамилия, Имя, Отчество ¦Данная декларация представлена (нужное отметить¦ ¦ (полностью) ¦знаком V) ¦ ¦ ¦ --- --- уполномочен- --- ¦ ¦ ------------------------- ¦лично ¦ ¦ по почте ¦ ¦ ным предста- ¦ ¦ ¦ ¦ИНН 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --- --- вителем --- ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ----- ----- ---------¦ ¦ ¦Подпись _______ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ------- ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+--¦на страницах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-- ¦ ¦Главный бухгалтер ________________________¦ ¦ ¦ Фамилия, Имя, Отчество ¦ ¦ ¦ (полностью) ¦с приложением подтверждающих ------- ¦ ¦ ------------------------- ¦документов на ¦ ¦ ¦ ¦ листах ¦ ¦ИНН 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-- ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦Дата представления ----- ----- --------- ¦ ¦ ----- ----- ---------¦декларации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Подпись _______ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ --+-- --+-- --+-+-+-- ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+--¦ ¦ ¦Уполномоченный представитель _____________¦ ¦ ¦ Фамилия, Имя,¦ -------------------------¦ ¦ Отчество ¦Зарегистрирована за N ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ (полностью) ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦ ¦ ------------------------- ¦ ¦ ¦ИНН 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ----- ----- ---------¦ ¦ ¦Подпись _______ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ МП --+-- --+-- --+-+-+--¦ ¦ ¦Для физического лица ¦ ¦ ¦ ----- ----- ---------¦ __________________ ______________ ¦ ¦Подпись _______ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ Фамилия, И.О. Подпись ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+--¦ ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 1 Код "BIC-Directory". ¦ ¦ 2 В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного¦ ¦представителя, физического лица следует заполнить сведения на странице 2 титульного листа¦ ¦налоговой декларации. ¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404029 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ ¦ ¦ Сведения о физическом лице ¦ ¦ ¦ ¦ В случае отсутствия ИНН руководителя, главного бухгалтера, уполномоченного¦ ¦ представителя, физического лица сообщаю: ¦ ¦ ¦ ¦ Фамилия, Имя, Отчество физического лица _________________________________________¦ ¦ Код города и номер контактного телефона _________________________________________¦ ¦ ----- ----- --------- ¦ ¦ Дата рождения 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- ¦ ¦ Место рождения 1 ______________________________________________________________¦ ¦ --- --- ¦ ¦ Пол 1 муж. ¦ ¦ жен. ¦ ¦ (нужное отметить знаком V) ¦ ¦ --- --- ¦ ¦ ------- ¦ ¦ Гражданство 1 _____________________________________ Код страны 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ Вид документа, удостоверяющего личность _______________________ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- ¦ ¦ Серия и номер документа, удостоверяющего личность _______________________________¦ ¦ Кем выдан _______________________________________________________________________¦ ¦ ----- ----- --------- ¦ ¦ Дата выдачи документа ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- --+-- --+-+-+-- ¦ ¦ Адрес места жительства в Российской Федерации 3 : ¦ ¦ ------------- ¦ ¦ Почтовый индекс ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ Субъект Российской Федерации __________________________________ Код ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- ¦ ¦ Район ___________________________________________________________________________¦ ¦ Город ___________________________________________________________________________¦ ¦ Населенный пункт (село, поселок и т.д.) _________________________________________¦ ¦ Улица (проспект, переулок и т.д.) _______________________________________________¦ ¦ Номер дома (владения) ___________________________________________________________¦ ¦ Номер корпуса (строения) ________________________________________________________¦ ¦ Номер квартиры __________________________________________________________________¦ ¦ Адрес места жительства в стране, резидентом которой является декларант __________¦ ¦ _________________________________________________________________________________¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 1 Не заполняется для главных бухгалтеров организаций. ¦ ¦ 2 Код страны по справочнику ОКСМ (числовой). ¦ ¦ 3 Для иностранных граждан и лиц без гражданства при отсутствии адреса места¦ ¦жительства указывается адрес ведения деятельности в Российской Федерации. ¦ ¦ ¦ ¦ Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: ¦ ¦ ----- ----- --------- ¦ ¦ Подпись ___________ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-¬ --+-- --+-- --+-+-+-- --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404036 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00011¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 1. Сумма налога на прибыль ¦ ¦ по данным налогоплательщика ¦ ¦ ¦ ¦ 1.1. По расчету суммы налога на прибыль ¦ ¦ По расчету распределения налога на прибыль между ¦ ¦ отделениями иностранной организации, осуществляющими ¦ ¦ деятельность в рамках единого ¦ ¦ технологического процесса ¦ ¦ ¦ ¦ Показатели Код Значения показателей ¦ ¦ строки ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Код по ОКТМО 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦В федеральный бюджет ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ --------------- ¦ ¦Код бюджетной классификации 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к доплате ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к уменьшению ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога с налоговой базы ------------------------------- ¦ ¦переходного периода (руб.) 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦В бюджет субъекта Российской Федерации ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ --------------- ¦ ¦Код бюджетной классификации 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к доплате ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к уменьшению ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога с налоговой базы ------------------------------- ¦ ¦переходного периода (руб.) 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦В местный бюджет ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ --------------- ¦ ¦Код бюджетной классификации 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к доплате ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к уменьшению ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога с налоговой базы ------------------------------- ¦ ¦переходного периода (руб.) 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: ¦ ¦ ----- ----- --------- ¦ ¦ Подпись ___________ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-¬ --+-- --+-- --+-+-+-- --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404043 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00012¦ ¦ ¦ ¦ 1.2. По расчету налоговой базы по доходам от долевого ¦ ¦ участия в других организациях (дивиденды), ¦ ¦ выплаченным в отчетном квартале (месяце) ¦ ¦ ¦ ¦ Показатели Код Значения показателей ¦ ¦ строки ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦В федеральный бюджет ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Код бюджетной классификации 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ----------------------- ¦ ¦Код по ОКТМО 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к доплате ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к уменьшению ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: ¦ ¦ ----- ----- --------- ¦ ¦ Подпись ___________ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-¬ --+-- --+-- --+-+-+-- --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404050 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00013¦ ¦ ¦ ¦ 1.3. По расчету налоговой базы по доходам в виде ¦ ¦ процентов по государственным и муниципальным ценным ¦ ¦ бумагам, выплаченным в отчетном квартале (месяце) ¦ ¦ ¦ ¦ Показатели Код Значения показателей ¦ ¦ строки ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦В федеральный бюджет ¦ +------------------------------------------------------------------------------------+ ¦Код бюджетной классификации 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ----------------------- ¦ ¦Код по ОКТМО 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к доплате ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦Сумма налога к уменьшению ------------------------------- ¦ ¦(руб.) 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю: ¦ ¦ ----- ----- --------- ¦ ¦ Подпись ___________ Дата ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-¬ --+-- --+-- --+-+-+-- --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404067 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00002¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 2. Сведения о деятельности иностранной ¦ ¦ организации в Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ ¦Подавалась ли Декларация за Начало деятельности Окончание деятельност覦 ¦¦ ¦предшествующий отчетный период? (код 020) (код 030) ¦¦ ¦¦ A ¦(код 010) ¦¦ ¦¦ +------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ Да ¦ ¦ Нет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ +------+--+-----+--+--------------------+--+-------------------+--+------------+¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦если¦Осуществляла ли иностранная организация¦ --- --- ¦¦ ¦¦ B ¦"Да"¦самостоятельно либо через иное лицо в¦ Да ¦ ¦ Нет ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦отчетном периоде предпринимательскую¦ --- --- ¦¦ ¦¦ ¦ ¦деятельность в Российской Федерации?¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦(код 040) ¦ ¦¦ ¦+---+----+---------------------------------------+---------------------------------+¦ ¦¦ ¦Осуществляла ли иностранная организация ¦ ¦¦ ¦¦ ¦деятельность в Российской Федерации через ¦ ¦¦ ¦¦ ¦постоянное представительство в смысле --- --- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦соглашения об избежании двойного Да ¦ ¦ Нет ¦ ¦ ¦ если "Да" ¦¦ ¦¦ C ¦налогообложения России с иностранным --- --- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦государством или в соответствии с ¦ ¦¦ ¦¦ ¦законодательством Российской Федерации о ¦ ¦¦ ¦¦ ¦налогах и сборах при отсутствии соглашения? ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(код 050) ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------+ ¦¦ ¦¦ ¦ ------------------+ ¦¦ ¦¦ ¦Указать страну -------------- Код 1 ¦----- ¦ ¦¦ ¦¦ D ¦Соглашения (код 060) ¦ ¦ (код 070) ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ -------------- ¦--+-- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ------------------+ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------+-----------+¦ ¦¦ ¦Рассматривается ли как постоянное представительство деятельность (код 080): ¦¦ ¦¦ ¦ --- --- --- ¦¦ ¦¦ E ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ --- --- --- ¦¦ ¦¦ ¦отделения иностранной иной организации физического лица ¦¦ ¦¦ ¦ организации ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦Иностранное государство, по --------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦законодательству которого ¦ ¦¦ ¦¦ ¦доходы, указанные в ¦ ¦¦ ¦¦ F ¦настоящей декларации, --------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦подлежат налогообложению --------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦(код 090) ¦Код страны 1 ¦ ¦ ¦ Символ 2 ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(заполняется в случае ----------------+-+-+-------------+-+-------------+¦ ¦¦ ¦указания "Нет" в строке С) (код 100) (код 110) ¦¦ ¦----+-------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 1 Код "BIC Directoiy". ¦ ¦ 2 Указывается один из следующих символов: "I" - для государства¦ ¦инкорпорации; "R" - для государства постоянного местопребывания; "О" - если налоги¦ ¦не уплачиваются ни в одном из государств). ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ G ¦Виды деятельности, осуществляемые иностранной организацией в Российско馦 ¦¦ ¦Федерации самостоятельно или через иных лиц (код строки 120) ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ N ¦Наименование видов деятельности, осуществляемых иностранной ¦Код ¦ А ¦ Б ¦¦ ¦¦п/п¦организацией в Российской Федерации самостоятельно или через¦вида ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ иных лиц ¦дея- ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦тель-¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ности¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 5.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 6.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 7.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 8.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦ 9.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------------------------------+-----+-----+-----+¦ ¦¦10.¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦----+------------------------------------------------------------+-----+-----+------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404074 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00002¦ ¦ ¦ ¦ (продолжение раздела 2)¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦+--------------------------------------------------------------- ¦¦ ¦¦ ¦Владела ли к концу отчетного периода какая-либо российская¦ --- --- ¦¦ ¦¦ H ¦организация или физическое лицо 20% или более голосующих¦ да ¦ ¦ нет ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦акций (капитала) иностранной организации? (код строки 130)¦ --- --- ¦¦ ¦+---+----------------------------------------------------------+-------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦Наименование российской организации,¦ ¦¦ ¦¦ I ¦имеющей наибольшую долю владения¦ ¦¦ ¦¦ ¦(код строки 140) ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------+-----------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ИНН российской организации (код+-------------------- ¦¦ ¦¦ ¦строки 150) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ J ¦ +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦¦ ¦КПП российской организации (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦строки 160) +-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦+---+------------------------------------+-----------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦+--------------------------------------------------------------- ¦¦ ¦¦ ¦Владела ли иностранная организация к концу отчетного¦ --- --- ¦¦ ¦¦ K ¦периода 20% или более голосующих акций (капитала)¦ да ¦ ¦ нет ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦российских организаций? (код строки 170) ¦ --- --- ¦¦ ¦+---+----------------------------------------------------------+-------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦Наименование российской организации,¦ ¦¦ ¦¦ L ¦в которой иностранная организация¦ ¦¦ ¦¦ ¦имеет наибольшую долю владения (код¦ ¦¦ ¦¦ ¦строки 180) ¦ ¦¦ ¦+---+------------------------------------+-----------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ИНН российской организации (код+-------------------- ¦¦ ¦¦ ¦строки 190) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ M +------------------------------------+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦¦ ¦КПП российской организации (код¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦строки 200) +-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦¦ ¦+---+------------------------------------+-----------------------------------------+¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦+--------------------------------------------------------------- ¦¦ ¦¦ ¦Совершались ли сделки иностранной организации с¦ --- --- ¦¦ ¦¦ N ¦ассоциированными (взаимозависимыми) лицами? (код строки¦ да ¦ ¦ нет ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦210) ¦ --- --- ¦¦ ¦+---+----------------------------------------------------------+-------------------+¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404081 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00003¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 3. Финансовое состояние ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Активы (руб.) ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦Символ¦Наименование показателя¦Код строки¦На начало налогового¦На конец налоговог ¦¦строки¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ A ¦Денежные средства ¦ 010 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ B ¦Дебиторы ¦ 020 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ C ¦Запасы ¦ 030 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ D ¦Незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦производство ¦ 040 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ E ¦Товары ¦ 050 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ F ¦Финансовые вложения¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦всего ¦ 060 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ G ¦ государственные ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ценные бумаги ¦ 070 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ H ¦Основные средства ¦ 080 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ I ¦Нематериальные активы ¦ 090 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ J ¦Прочие активы ¦ 100 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ K ¦Всего активов (сумма с¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦А по J кроме G) ¦ 110 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ Пассивы (руб.) ¦¦ ¦+----------------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦Символ¦Наименование показателя¦Код строки¦На начало налогового¦На конец налоговог ¦¦строки¦ ¦ ¦ периода ¦ периода ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ M ¦Кредиты банков ¦ 120 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ N ¦Прочие заемные средства¦ 130 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ O ¦Авансы полученные ¦ 140 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ P ¦Прочие кредиторы ¦ 150 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ Q ¦Счет головного офиса ¦ 160 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ R ¦Прибыль ¦ 170 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------+----------+--------------------+-------------------+¦ ¦¦ S ¦Всего пассивов (сумма с¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦М по R) ¦ 180 ¦ ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------+----------+--------------------+--------------------¦ ¦ ¦ ¦ Сведения об учетной политике для целей налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Наименование методов ¦Код строки¦Отметка об использовании методদ ¦¦строки¦ ¦ ¦ (выбранный метод ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ обозначается V) ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ T ¦ Методы признания доходов ¦¦ ¦+------+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ метод начисления ¦ 190 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ кассовый метод ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ 210 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ U ¦ Методы оценки запасов ¦¦ ¦+------+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ LIFO ¦ 220 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ FIFO ¦ 230 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ метод оценки по стоимости¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ единицы запасов ¦ 240 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ метод оценки по средней¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ 250 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ 260 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ V ¦ Методы оценки покупных товаров ¦¦ ¦+------+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ LIFO ¦ 270 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ FIFO ¦ 280 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ метод оценки по стоимости¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ единицы товара ¦ 290 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ метод оценки по средней¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ стоимости ¦ 300 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ 310 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ W ¦ Методы начисления амортизации ¦¦ ¦+------+---------------------------------------------------------------------------+¦ ¦¦ ¦ линейный метод ¦ 320 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ нелинейный метод ¦ 330 ¦ ¦¦ ¦+------+--------------------------------+----------+-------------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ 340 ¦ ¦¦ ¦-------+--------------------------------+----------+--------------------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404098 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00004¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 4. Налоги, удержанные в отчетном квартале ¦ ¦ (месяце) у источника выплаты доходов, связанных ¦ ¦ с деятельностью постоянного представительства ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.)¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Вид дохода ¦ Код ¦Сумма ¦Ставка ¦Сумма ¦Сумма ¦Фактическая ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦дохода¦налога ¦налога¦налога, ¦ставка нало-¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦по зако- ¦ ¦факти- ¦га ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦нодатель-¦ ¦чески ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ству Рос-¦ ¦удержан-¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦сийской ¦ ¦ная у ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации¦ ¦источни-¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка вып- ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦латы ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ A ¦Проценты, кроме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦процентов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦государственным ценным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦бумагам (брутто) ¦ 010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ B ¦Доходы от сдачи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦имущества в аренду ¦ 020 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ C ¦Лицензионные платежи¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(брутто) ¦ 030 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ D ¦Доходы от отчуждения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦имущества ¦ 040 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ E ¦Суммы фрахта (брутто) ¦ 050 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ F ¦Другие доходы ¦ 060 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ G ¦Всего ¦ 070 ¦ ¦ Х ¦ ¦ Х ¦ Х ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ ¦ кроме того: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ H ¦Проценты по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦государственным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ценным бумагам¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(брутто) ¦ 080 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ I ¦Дивиденды из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦российских источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(брутто) ¦ 090 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+----------------------+------+------+---------+------+--------+------------+¦ ¦¦ J ¦Дивиденды из¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦иностранных источников¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦доходов (брутто) ¦ 100 ¦ ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦ Х ¦¦ ¦-------+----------------------+------+------+---------+------+--------+-------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404104 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00005¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 5. Расчет налоговой базы по деятельности ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A ¦ДОХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего ¦ 010 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A1 ¦Доходы от реализации - всего ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A1.1 ¦ Доходы от реализации товаров, работ, услуг ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A1.2 ¦ Доходы от реализации имущества (кроме ценных¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ бумаг) ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A1.3 ¦ Доходы от реализации имущественных прав ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2 ¦Внереализационные доходы - всего ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.1 ¦ Доходы от долевого участия (дивиденды) ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.2 ¦ Проценты ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦A2.2.1¦ Проценты по государственным и муниципальным¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ценным бумагам ¦ 090 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.3 ¦ Доходы от предоставления в пользование прав¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ на результаты интеллектуальной деятельности¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (лицензионные доходы) ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.4 ¦ Доходы от сдачи имущества в аренду ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.5 ¦ Доходы в виде безвозмездно полученного¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ имущества ¦ 120 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.6 ¦ Доходы прошлых лет, выявленные в отчетном¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (налоговом) периоде ¦ 130 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.7 ¦ Доходы в виде положительной курсовой разницы¦ 140 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.8 ¦ Другие внереализационные доходы ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B ¦РАСХОДЫ ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - всего ¦ 160 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B1 ¦Расходы, уменьшающие сумму доходов от¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦реализации, - всего ¦ 170 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B1.1 ¦ Расходы, связанные с производством и¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ реализацией ¦ 180 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2 ¦ Внереализационные расходы - всего ¦ 190 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2.1 ¦ Расходы в виде процентов, выплаченных¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ российским лицам ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2.2 ¦ Расходы в виде процентов, выплаченных¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ иностранным лицам ¦ 210 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2.3 ¦ Убытки прошлых налоговых периодов,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ выявленные в текущем отчетном (налоговом)¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ периоде ¦ 220 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2.4 ¦Суммы безнадежных долгов ¦ 230 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2.5 ¦ Другие внереализационные расходы ¦ 240 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C ¦ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) ¦ 250 ¦ ¦¦ ¦¦ +-----------------------------------------------+ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦C = (A1 + A2) - (B1 + B2) ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦Из прибыли исключаются: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2.1 ¦Доходы от долевого участия (дивиденды) ¦ 260 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦A2.2.1¦Проценты по государственным и муниципальным¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ценным бумагам ¦ 270 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D ¦Льготы, предусмотренные законодательством¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦Российской Федерации о налогах и сборах (по¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦отдельному расчету) ¦ 280 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E ¦НАЛОГОВАЯ БАЗА ¦ 290 ¦ ¦¦ ¦¦ +-----------------------------------------------+ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦E = C - A2.1 - A2.2.1 - D ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦по специальному расчету ¦ 291 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404111 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00005¦ ¦ ¦ ¦ Корректировка налоговой базы с учетом сумм переносимого ¦ ¦ убытка и сумм прибыли, исключаемой из налоговой базы ¦ ¦ в связи с предоставлением дополнительных льгот ¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F ¦Совокупная сумма переносимого убытка (по¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦отдельному расчету) ¦ 300 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G ¦Налоговая база с учетом суммы перенесенного¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦убытка G = E - F ¦ 310 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦Сумма прибыли, исключаемая из налоговой базы в¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦связи с предоставлением дополнительных льгот¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(по отдельному расчету) 1 ¦ Х ¦ Х ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ H1 ¦по бюджету субъекта Российской Федерации ¦ 320 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ H2 ¦по местному бюджету ¦ 330 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦Налоговая база для исчисления налога: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ I1 ¦федеральный бюджет ¦ 340 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦I1 = G ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ I2 ¦бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 350 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦I2 = G - H1 ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ I3 ¦местный бюджет ¦ 360 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦I3 = G - H2 ¦ ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 1 В случае применения дополнительных льгот, предоставленных органами¦ ¦государственной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации о¦ ¦налогах и сборах, указать законодательный или иной нормативный правовой акт,¦ ¦устанавливающий данную льготу. ¦ ¦ ¦ ¦ Код строки 370 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Наименование нормативного¦Принявший орган¦ Номер ¦Дата принятия (дд.мм.гггг.)¦¦ ¦¦ правового акта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦--------------------------+---------------+------------+----------------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404128 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00006¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 6. Расходы, связанные с производством и реализацией ¦ ¦ ¦ ¦ Таблица 1¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A ¦Расходы на оплату труда ¦ 010 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B ¦Сырье и материалы ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C1 ¦Работы и услуги сторонних организаций ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C2 ¦Работы и услуги субподрядных организаций ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D ¦Арендная плата ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E ¦Лизинговые платежи ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F1 ¦Платежи за пользование правами на¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦результаты интеллектуальной деятельности¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(лицензионные платежи) российским лицам ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F2 ¦Платежи за пользование правами на¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦результаты интеллектуальной деятельности¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(лицензионные платежи) иностранным лицам ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G ¦Командировочные расходы ¦ 090 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ H ¦Представительские расходы ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ I ¦Расходы на подготовку и переподготовку кадров ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ J ¦Расходы на рекламу ¦ 120 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ K ¦Начисленная амортизация ¦ 130 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ L ¦Суммы единого социального налога,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦зачисляемые в государственные внебюджетные¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦фонды ¦ 140 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ M ¦Другие расходы ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ N ¦Итого расходов (сумма с A по M) ¦ 160 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ O ¦Из суммы расходов (строка N) расходы,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦переданные головным офисом ¦ 170 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦ Расходы, переданные головным офисом (строка O таблицы 1) ¦ ¦ ¦ ¦ Таблица 2¦ ¦ ¦ ¦Код строки 180 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦N п/п¦ Расходы ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦ ¦ ¦строки из¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦таблицы 1¦ ¦¦ ¦+-----+--------------------------------------+---------+---------------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+-----+--------------------------------------+---------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-----+--------------------------------------+---------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-----+--------------------------------------+---------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-----+--------------------------------------+---------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-----+--------------------------------------+---------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦------+--------------------------------------+---------+----------------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404135 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00007¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 7. Расчет суммы налога на прибыль ¦ ¦ ----- ¦ ¦ по ставке (код 010) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- ¦ ¦ (руб.)¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Наименование строки ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦Налоговая база по деятельности ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A1 ¦ федеральный бюджет (строка I1 раздела 5) ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A2 ¦ бюджет субъекта Российской Федерации (строка¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ I2 раздела 5) ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A3 ¦ местный бюджет (строка I3 раздела 5) ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B ¦ Налоговая база по операциям - всего ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B1 ¦ с ценными бумагами, обращающимися на ОРЦБ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (по отдельному расчету) ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B2 ¦ с ценными бумагами, не обращающимися на¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ОРЦБ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (по отдельному расчету) ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B3 ¦ с финансовыми инструментами срочных¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ сделок, обращающимися на ОР ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (по отдельному расчету) ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B4 ¦ с финансовыми инструментами срочных¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ сделок, не обращающимися на ОР ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (по отдельному расчету) ¦ 090 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ Налоговая база для исчисления налога ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C1 ¦ федеральный бюджет C1 = A1 + B ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C2 ¦ бюджет субъекта Российской Федерации C2 = A2 +¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ B ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C3 ¦ местный бюджет C3 = A3 + B ¦ 120 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ Ставка налога по видам бюджетов (%) ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D1 ¦ федеральный бюджет ¦ 130 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D2 ¦ бюджет субъекта Российской Федерации 1 ¦ 140 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D3 ¦ местный бюджет ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E ¦ Сумма налога по расчету - всего, ¦ 160 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E1 ¦ федеральный бюджет E1 = (C1 x D1) / 100 ¦ 170 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E2 ¦ бюджет субъекта Российской Федерации E2 = (C2¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ x D2) / 100 ¦ 180 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E3 ¦ местный бюджет E3 = (C3 x D3) / 100 ¦ 190 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F ¦Сумма налога, фактически удержанная налоговым¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦агентом в отчетном периоде (кроме налога на¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦дивиденды и налога на доходы по государственным¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦и муниципальным ценным бумагам) ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404142 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00007¦ ¦ ¦ ¦ (продолжение раздела 7)¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G ¦Начислено в бюджет налога на прибыль - всего¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ 2 , ¦ 210 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G1 ¦ федеральный бюджет ¦ 220 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G2 ¦ бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 230 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G3 ¦ федеральный бюджет ¦ 240 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ H ¦К доплате в бюджет - всего ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(E1 - F - G1) + (E2 - G2) + (E3 - G3) ¦ 250 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ I ¦К уменьшению платежей - всего ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(G1 + F - E1) + (G2 - E2) + (G3 - E3) ¦ 260 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ J ¦ Сумма налога на прибыль, исчисленная в¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ к уплате по отчетным периодам текущего года,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ - всего, ¦ 270 ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ в т.ч. ¦ ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ J1 ¦ федеральный бюджет ¦ 280 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ J2 ¦ бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 290 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ J3 ¦ местный бюджет ¦ 300 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ K ¦ Количество сроков уплаты суммы налога по¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ строке J по отчетным периодам текущего года ¦ 310 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ L ¦ Сумма налога на прибыль, исчисленная в¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ соответствии с п. 6, 8 ст. 10 Федерального¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ закона от 06.08.2001 N 110-ФЗ, причитающаяся¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ к уплате по сроку 28 ______________ - всего,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ (J1 / K + J2 / K + J3 / K) ¦ 320 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 1 В случае, если применяется пониженная ставка налога на прибыль, указать¦ ¦законодательный или иной нормативный правовой акт, устанавливающий льготную ставку. ¦ ¦ ¦ ¦ Код строки 330 ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Наименование нормативного¦Принявший орган¦ Номер ¦Дата принятия (дд.мм.гггг.)¦¦ ¦¦ правового акта ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+-------------------------+---------------+------------+---------------------------+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦--------------------------+---------------+------------+----------------------------¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 2 Организации, осуществляющие уплату квартальных авансовых платежей,¦ ¦указывают сумму налога на прибыль, исчисленного за предшествующий отчетный период; ¦ ¦ организации, осуществляющие уплату ежемесячных авансовых платежей по фактически¦ ¦полученной прибыли, указывают сумму налога на прибыль, исчисленную за предшествующий¦ ¦месяц. ¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404159 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00008¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 8. Налоговая база по доходам от долевого ¦ ¦ участия в других организациях (дивиденды), выплаченным ¦ ¦ в отчетном квартале (месяце) ¦ ¦ ¦ ¦ Расчет суммы налога ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.)¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A ¦Сумма дивидендов, полученных из российских¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦источников доходов ¦ 010 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B ¦Ставка налога с дивидендов (%) ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C ¦Сумма налога с дивидендов по расчету ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦C = A x B / 100 ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D ¦Сумма налога с дивидендов, фактически¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦удержанная налоговыми агентами ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E ¦Сумма налога к доплате в федеральный бюджет¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(если C > D) E = C - D ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F ¦Сумма налога к уменьшению платежей в¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет (если C < D) F = D - C ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404166 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00009¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 9. Налоговая база по доходам в виде процентов ¦ ¦ по государственным и муниципальным ценным бумагам, ¦ ¦ выплаченным в отчетном квартале (месяце) ¦ ¦ ¦ ¦ Расчет суммы налога ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.)¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A ¦Доход, полученный по государственным и¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦муниципальным ценным бумагам, - всего ¦ 010 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B ¦Доход, подлежащий налогообложению по ставке 0¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦процентов ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C ¦Налоговая база по доходам в виде процентов,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦образующимся у получателя дохода, C = A - B ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D ¦Ставка налога (%) ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E ¦Сумма налога, причитающаяся к уплате в бюджет,¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦E = C x D / 100 ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F ¦Сумма налога, фактически удержанная налоговыми¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦агентами ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G ¦Сумма налога к доплате в федеральный бюджет¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦(если E > F) G = E - F ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ H ¦Сумма налога к уменьшению платежей в¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦федеральный бюджет (если E < F) H = F - E ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404173 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------ ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+----+-+-+-- ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00010¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 10. Расчет распределения налога на прибыль между ¦ ¦ отделениями иностранной организации, являющимися ¦ ¦ постоянными представительствами, по деятельности ¦ ¦ в рамках единого технологического процесса ¦ ¦ ¦ ¦ Количество отделений иностранной организации, являющихся ----- ¦ ¦ постоянными представительствами, по деятельности в рамках ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ единого технологического процесса (код 010) --+-- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ Ставка налога (%) в бюджет субъекта Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ (код 020) --+-- ¦ ¦ ----- ¦ ¦ Ставка налога (%) в местный бюджет (код 030) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-- ¦ ¦ ¦ ¦ (руб.)¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Символ¦ Показатели ¦ Код ¦ Значение ¦¦ ¦¦строки¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ A ¦ИНН ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ B ¦КПП отделения ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ C ¦ Общая налоговая база по группе отделений ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ C = (C2 раздела 7 + C3 раздела 7) ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ D ¦ Доля отделения в общей налоговой базе (%) ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ E ¦ Налоговая база отделения, исходя из доли ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ E = (C x D / 100) ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F ¦Сумма налога - всего, в т.ч. ¦ 090 ¦ Х ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F1 ¦ В бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ F2 ¦ В местный бюджет ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G ¦Начислено налога - всего, в т.ч. ¦ 120 ¦ Х ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G1 ¦ В бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 130 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ G2 ¦ В местный бюджет ¦ 140 ¦ ¦¦ ¦+------+-----------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ H ¦Налог на прибыль с сумм, которые ранее не¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦учитывались при формировании налоговой базы, ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦Н = (J2 / K раздела 7 + J3 / K раздела 7) x D /¦ ¦ ¦¦ ¦¦ ¦100 ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦-------+-----------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- Форма по КНД 1151038¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 00101¦ ¦ 01404180 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------- ------- ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-- --+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Приложение N 1¦ ¦ к Разделу 10¦ ¦ ¦ ¦ Расчет доли прибыли каждого отделения иностранной ¦ ¦ организации, являющегося постоянным представительством, ¦ ¦ по деятельности в рамках единого ¦ ¦ технологического процесса ¦ ¦ (стр. D Раздела 10) ¦ ¦ ¦ ¦(код строки 010) ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦Отделение, осущест- ¦Среднесписочная ¦Расходы на оплату ¦Остаточная стои- ¦Доля ¦¦ ¦¦вляющее деятельность¦численность работ-¦ труда ¦мость амортизиру-¦при- ¦¦ ¦¦в рамках ЕТП ¦ников ¦ ¦емого имущества ¦были ¦¦ ¦+--------------------+------------------+------------------+-----------------+(%) ¦¦ ¦¦ ИНН ¦ КПП ¦Количест-¦Удельный¦Тыс. руб.¦Удельный¦Тыс. руб.¦Удель- ¦ 1 ¦¦ ¦¦ ¦ ¦во работ-¦вес (%) ¦ ¦вес (%) ¦ ¦ный ¦ ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вес (%)¦ ¦¦ ¦+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦¦ ¦+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----+¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦+---------+----------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+-----+¦ ¦¦В целом по группе ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦¦ ¦¦отделений (код стро-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦¦ки 020) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦---------------------+---------+--------+---------+--------+---------+-------+------¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------- ¦ ¦ 1 Доля прибыли, приходящаяся на отделение, рассчитывается по формуле Гр. 9 =¦ ¦(Гр. 4 (или Гр. 6 ) + Гр. 8) / 2. ¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404197 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------- ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Форма по КНД 115103¦ ¦ Раздел 0011¦ ¦ ¦ ¦ Раздел 11. Расчет налога на прибыль инвестора ¦ ¦ от выполнения соглашения о разделе продукции ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+ ¦ Наименование соглашения о разделе продукции ¦ ¦ ¦ (код строки 010) ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Доход инвестора от выполнения соглашения о разделе¦ ¦ ¦¦ ¦¦продукции - всего (строка 030 + строка 040) ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦¦В том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей¦ ¦ ¦¦ ¦¦инвестору по условиям соглашения о разделе¦ ¦ ¦¦ ¦¦продукции (строка 070 Приложения N 1 к разделу 11) ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Внереализационные доходы ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Расходы, уменьшающие налоговую базу, - всего (строка¦ ¦ ¦¦ ¦¦060 + строка 090) ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Не относимые к возмещаемым - всего (строка 070 +¦ ¦ ¦¦ ¦¦строка 080) ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦¦В том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Расходы, произведенные (понесенные) до вступления¦ ¦ ¦¦ ¦¦соглашения в силу, - всего ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Расходы, произведенные (понесенные) с даты вступления¦ ¦ ¦¦ ¦¦соглашения в силу, - всего ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к¦ ¦ ¦¦ ¦¦внереализационным расходам ¦ 090 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Итого прибыль (убыток) (строка 020 - строка 050) ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Налоговая база ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы¦ ¦ ¦¦ ¦¦предыдущих налоговых периодов, уменьшающая¦ ¦ ¦¦ ¦¦налоговую базу в соответствии с пунктом 14 статьи¦ ¦ ¦¦ ¦¦346.38 Налогового кодекса (строка 120 приложение N 2 к¦ ¦ ¦¦ ¦¦разделу 11) ¦ 120 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Налоговая база для исчисления налога (строка 110 -¦ ¦ ¦¦ ¦¦строка 120) ¦ 130 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Ставка налога на прибыль - всего (%), ¦ 140 ¦ ¦¦ ¦¦В том числе ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В федеральный бюджет ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 160 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В местный бюджет ¦ 170 ¦ ¦¦ ¦-------------------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404203 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------- ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Форма по КНД 115103¦ ¦ Раздел 0011¦ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Сумма исчисленного налога на прибыль - всего, ¦ 180 ¦ ¦¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В федеральный бюджет (строка 130 x строка 150 : 100) ¦ 190 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В бюджет субъекта Российской Федерации (строка 130 х¦ ¦ ¦¦ ¦¦строка 160 : 100) ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В местный бюджет (строка 130 x строка 170 : 100) ¦ 210 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Сумма начисленных квартальных авансовых платежей за¦ ¦ ¦¦ ¦¦отчетный (налоговый) период - всего, ¦ 220 ¦ ¦¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В федеральный бюджет ¦ 230 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В бюджет субъекта Российской Федерации ¦ 240 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦В местный бюджет ¦ 250 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Сумма налога на прибыль к доплате - всего (строка 180¦ ¦ ¦¦ ¦¦- строка 220, если строка 180 больше строки 220) ¦ 260 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Сумма налога на прибыль к уменьшению - всего (строка¦ ¦ ¦¦ ¦¦180 - строка 220, если строка 180 меньше строки 220) ¦ 270 ¦ ¦¦ ¦-------------------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404210 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------- ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00111¦ ¦ ¦ ¦ Приложение N 1¦ ¦ к Разделу 11¦ ¦ ¦ ¦ Расчет ¦ ¦ стоимости прибыльной продукции, принадлежащей инвестору, ¦ ¦ от выполнения соглашения о разделе продукции ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+ ¦ Наименование соглашения о разделе продукции ¦ ¦ ¦ (код строки 010) ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Объем произведенной продукции (в натуральном¦ ¦ ¦¦ ¦¦выражении) ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Объем произведенной продукции, стоимостный эквивалент¦ ¦ ¦¦ ¦¦которой используется для уплаты налога на добычу¦ ¦ ¦¦ ¦¦полезных ископаемых ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Объем компенсационной продукции, направленный на¦ ¦ ¦¦ ¦¦возмещение расходов в отчетном (налоговом) периоде ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Доля инвестора в прибыльной продукции, полученной от¦ ¦ ¦¦ ¦¦выполнения соглашения о разделе продукции, согласно¦ ¦ ¦¦ ¦¦статье ___ соглашения ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Объем прибыльной продукции, принадлежащей инвестору по¦ ¦ ¦¦ ¦¦условиям соглашения о разделе продукции (строка 020 -¦ ¦ ¦¦ ¦¦строка 030 - строка 040) x строка 050 ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Стоимость прибыльной продукции, принадлежащей¦ ¦ ¦¦ ¦¦инвестору по условиям соглашения о разделе продукции ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦-------------------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+-- -------------------------------------------------------------------------------------- +--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦--- ------------------------- ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ИНН ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 01404227 --+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ------------------------------- ¦ ¦ КПП ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Стр.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --+-+-+-+-+-+-+-+-+-----+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ Форма по КНД 1151038¦ ¦ Раздел 00112¦ ¦ ¦ ¦ Приложение N 2¦ ¦ к Разделу 11¦ ¦ ¦ ¦ Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы ¦ ¦ предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую ¦ ¦ базу в соответствии с пунктом 14 статьи 346.38 ¦ ¦ Налогового кодекса Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+ ¦ Наименование соглашения о разделе продукции ¦ ¦ ¦ (код строки 010) ¦ ¦ ¦ -------------------------------------+ ¦ ¦ ¦------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦¦ Показатели ¦ Код ¦ Сумма ¦¦ ¦¦ ¦строки¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Остаток неперенесенной отрицательной величины¦ ¦ ¦¦ ¦¦налоговой базы предыдущих налоговых периодов на начало¦ ¦ ¦¦ ¦¦налогового периода - всего, ¦ 020 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 030 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 040 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 050 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 060 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 070 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 080 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 090 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 100 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 110 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Отрицательная величина (или ее часть) налоговой базы¦ ¦ ¦¦ ¦¦предыдущих налоговых периодов, уменьшающая налоговую¦ ¦ ¦¦ ¦¦базу за налоговый период ¦ 120 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦Остаток неперенесенной отрицательной величины¦ ¦ ¦¦ ¦¦налоговой базы на конец налогового периода - всего¦ ¦ ¦¦ ¦¦(строка 020 - строка 120 + убыток по строке 100¦ ¦ ¦¦ ¦¦Раздела 11) ¦ 130 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦в том числе: ¦ ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 140 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 150 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 160 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 170 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 180 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 190 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 200 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 210 ¦ ¦¦ ¦+------------------------------------------------------+------+--------------------+¦ ¦¦за ____________________ год ¦ 220 ¦ ¦¦ ¦-------------------------------------------------------+------+---------------------¦ +-¬ --+ --+--------------------------------------------------------------------------------+--
Источник - Приказ МНС РФ от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 (с изменениями и дополнениями на 2013 год)
Похожие документы
- Налоговая декларация по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности (налогоплательщик осуществляет розничную торговлю и оказывает услуги общественного питания) (образец заполнения)
- Налоговая декларация по ЕНВД за I квартал 2014 года (образец заполнения)
- Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за I квартал 2014 г., заполненная с помощью программного обеспечения (образец заполнения)
- Налоговая декларация по НДС за I квартал 2014 г., представляемая в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи (образец заполнения)
- Налоговая декларация по налогу на имущество организаций (образец заполнения)
