Матрица доступа к информационным ресурсам ИСПДН Росреестра

Приложение В к Положению по организации и проведению работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии

МАТРИЦА ДОСТУПА К ИНФОРМАЦИОННЫМ РЕСУРСАМ ИСПДН РОСРЕЕСТРА

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Фамилия, ¦Должность ¦Уровень¦     Вид     ¦Наименова-¦Место     ¦Содержание ¦Права (тип) ¦Отметка о ¦Приме-¦
¦п/п¦   имя,   ¦работника ¦полно- ¦ выполняемых ¦ние (тип) ¦хранения, ¦  ресурса  ¦ доступа к  ¦ принятии ¦чание ¦
¦   ¦ отчество ¦Росреестра¦мочий  ¦   функций   ¦ресурса   ¦размещения¦           ¦ защищаемым ¦ зачета,  ¦      ¦
¦   ¦работника ¦          ¦       ¦   (роль)    ¦          ¦защищаемо-¦           ¦  ресурсам  ¦роспись за¦      ¦
¦   ¦Росреестра¦          ¦       ¦             ¦          ¦го ресурса¦           ¦            ¦инструктаж¦      ¦
¦   ¦ (учетная ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦ запись)  ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦Подразделение 1                                                                                                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Иванов    ¦          ¦Админи-¦Администратор¦Информаци-¦          ¦ПДн        ¦Чтение,     ¦          ¦      ¦
¦   ¦Александр ¦          ¦стратор¦безопасности ¦онный     ¦          ¦клиентов   ¦поиск.      ¦          ¦      ¦
¦   ¦Петрович  ¦          ¦       ¦информации   ¦          ¦          ¦(абонентов)¦Запись,     ¦          ¦      ¦
¦   ¦(ivanovap)¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦Росреестра:¦удаление,   ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦- ...;     ¦сортировка. ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦- и т.д.   ¦Изменение   ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦(редактиро- ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦вание),     ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦передача    ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦2  ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦Чтение,     ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦поиск       ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦3  ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦Изменение   ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦(редактиро- ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦вание),     ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦передача    ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦4  ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦5  ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦Подразделение 2                                                                                                 ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦1  ¦Петров    ¦Бухгалтер ¦Пользо-¦Оформление   ¦информаци-¦          ¦ПДн        ¦Запись,     ¦          ¦      ¦
¦   ¦Иван      ¦          ¦ватель ¦налоговой    ¦онный     ¦          ¦работников ¦удаление,   ¦          ¦      ¦
¦   ¦Петрович  ¦          ¦       ¦отчетности;  ¦          ¦          ¦Росреестра:¦сортировка  ¦          ¦      ¦
¦   ¦(pip)     ¦          ¦       ¦Начисление   ¦          ¦          ¦- ...;     ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦заработной   ¦          ¦          ¦- и т.д.   ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦платы и т.д. ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦2  ¦          ¦          ¦       ¦             ¦аппарат-  ¦Flash     ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦ный       ¦накопитель¦           ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦(учетный  ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦N 001)    ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
+---+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+------+
¦3  ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
¦   ¦          ¦          ¦       ¦             ¦          ¦          ¦           ¦            ¦          ¦      ¦
----+----------+----------+-------+-------------+----------+----------+-----------+------------+----------+-------

Руководитель подразделения               Администратор безопасности
информационной безопасности
территориального органа Росреестра
________________ _________________            ________________ ____________
(личная подпись)                              (личная подпись)
"__" _________ 20__ г.                   "__" _________ 20__ г.

Источник - Приказ Росреестра от 29.01.2013 № П/31