Форма плана целевого аудита системы управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО "РЖД"
Приложение N 2 к Положению о проведении аудита системы управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО "РЖД"
ФОРМА ПЛАНА ЦЕЛЕВОГО АУДИТА
------------------------------------------------------------------ ¦Наименование ¦ ¦ ¦структурного ¦ ¦ ¦подразделения ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Сроки проведения ¦ ¦ ¦аудита ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦Аудитор ¦ ¦ +-----------------+----------------------------------------------+ ¦ N ¦Объект аудита¦ Номер ¦ Номер ¦ Форма проведения аудита ¦ ¦п/п¦ ¦ строки ¦столбца +----------------------------+ ¦ ¦ ¦матрицы ¦матрицы ¦интервью с ¦документы¦выход ¦ ¦ ¦ ¦объектов¦объектов¦работниками¦ ¦на ра-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структурных¦ ¦бочее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделе-¦ ¦место ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ +---+-------------+--------+--------+-----------+---------+------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +---+-------------+--------+--------+-----------+---------+------+ ----+-------------+--------+--------+-----------+---------+------- __________________ ________________________ (подпись аудитора) (дата) Руководитель проверяемого структурного подразделения ________________________ (фамилия, имя, отчество) ___________________________ ________________________ (подпись руководителя (дата) структурного подразделения)
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 19.12.2005 № 2144р
Похожие документы
- Форма плана финансово-хозяйственной деятельности федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный медицинский центр" Федерального агентства по управлению государственным имуществом
- Форма плана финансово-хозяйственной деятельности федерального бюджетного учреждения, подведомственного Федеральному агентству связи
- Форма плана тушения лесных пожаров на территории лесничества (лесопарка) субъекта Российской Федерации
- Форма плана работы по созданию страхового фонда документации, являющейся национальным научным, культурным и историческим наследием (рекомендуемая)
- Форма плана проведения технической учебы (рекомендуемая форма)
