Форма отчета "Производственный отчет (лицевой счет) центра ответственности" (образец заполнения)
Форма отчета "Производственный отчет (лицевой счет) центра ответственности"
1. Затраты на производство (дебет счета 20-1 "Растениеводство") Вкладной лист к форме N 83-АПК ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ ¦ ¦ Технологические (нетехнологические) затраты ¦ Технологические (нетехнологические) затраты ¦ ¦ Итого по дебету счета (факт) ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+ +---------------------------------+ ¦ ¦ ¦ яровая пшеница ¦ ячмень ¦ ¦ ¦ за месяц ¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+ И т.д. ¦ +-----------------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ N ¦ Статья и виды затрат +-----------------------------------------------+-----------------------------------------------+ ¦ с начала¦ ¦ ¦ ¦строки¦ ¦ бюджет ¦ факт ¦отклонения +, -¦ бюджет ¦ факт ¦отклонения +, -¦ ¦ года до ¦ ¦Корреспондирующий¦ ¦ ¦ +---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+отчетного¦сумма¦ счет (субсчет) ¦ ¦ ¦ ¦ с начала¦ ¦ с начала¦ ¦ с начала¦ ¦ с начала¦ ¦ с начала¦ ¦ с начала¦ ¦ с начала¦ ¦ месяца ¦ ¦ кредит ¦ ¦ ¦ ¦ года до ¦ за ¦ года до ¦ за ¦ года до ¦ за ¦ года до ¦ за ¦ года до ¦ за ¦ года до ¦ за ¦ года до ¦ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчетного¦месяц¦отчетного¦месяц¦отчетного¦месяц¦отчетного¦месяц¦отчетного¦месяц¦отчетного¦месяц¦отчетного¦месяц¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ месяца ¦ ¦ месяца ¦ ¦ месяца ¦ ¦ месяца ¦ ¦ месяца ¦ ¦ месяца ¦ ¦ месяца ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 1 ¦ А ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ 13 ¦ 14 ¦ 15 ¦ 16 ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ х ¦ х ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 2 ¦ ¦ чел.-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 3 ¦ ¦ сумма, руб.¦ 725 000¦ ¦ 750 468¦ ¦ +25 468 ¦ ¦ 460 000¦ ¦ 469 428¦ ¦ +9 428 ¦ ¦ ¦ ¦1 219 896¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ Оплата труда +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 4 ¦ ¦ чел.-ч ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 5 ¦ ¦ сумма, руб.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 70 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 6 ¦ ¦Отчисления на социальное ¦ 20 000¦ ¦ 20 613¦ ¦ +613 ¦ ¦ 96 000¦ ¦ 96 520¦ ¦ +520 ¦ ¦ ¦ ¦ 117 133¦ ¦ 69-1 ¦ ¦ ¦ ¦страхование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Оплата труда ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 7 ¦с отчислениями¦В пенсионный фонд ¦ 165 000¦ ¦ 165 428¦ ¦ +428 ¦ ¦ 18 500¦ ¦ 18 456¦ ¦ -44 ¦ ¦ ¦ ¦ 183 884¦ ¦ 69-2 ¦ ¦ ¦ на социальные¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 8 ¦ нужды ¦На медицинское страхование¦ 20 000¦ ¦ 20 300¦ ¦ +300 ¦ ¦ 14 000¦ ¦ 14 116¦ ¦ +116 ¦ ¦ ¦ ¦ 34 416¦ ¦ 69-3 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 10 ¦ ¦Оплата труда... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 13 ¦ ¦Итого... ¦ 930 000¦ ¦ 956 709¦ ¦ +26 709 ¦ ¦ 590 000¦ ¦ 598 520¦ ¦ +8 520 ¦ ¦ ¦ ¦1 555 229¦ ¦ х ¦ ¦ +--------------+--------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 14 ¦Семена и посадочный ¦кг (тыс. шт.) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦материал ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 15 ¦ ¦сумма, тыс. руб.¦ 954 000¦ ¦ 975 468¦ ¦ +21 468 ¦ ¦ 610 000¦ ¦ 610 256¦ ¦ +256 ¦ ¦ ¦ ¦1 585 724¦ ¦ 10-9 ¦ ¦ +------------------------+ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 16 ¦ ¦ ¦Минеральные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ц д. в.)... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 17 ¦ ¦ Минеральные и¦Микроудобрения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦микроудобрения¦(кг)... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бактериальные¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 18 ¦ ¦ ¦Бактериальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(проц. ц/га)... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 19 ¦ ¦ ¦Сумма, руб. ¦ 45 000¦ ¦ 43 771¦ ¦ -1 229 ¦ ¦ 27 000¦ ¦ 27 383¦ ¦ +383 ¦ ¦ ¦ ¦ 71 154¦ ¦ 10-1 ¦ ¦ ¦ +--------------+ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 20 ¦ ¦ ¦Компосты, торф ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и др. вывезенные¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Удобрения¦ ¦и внесенные (т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 21 ¦ ¦ Органические ¦Сумма... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10-1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 22 ¦ ¦ ¦Навоз, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вывезенный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на поля (т) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 23 ¦ ¦ ¦Стоимость... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20-2 ¦ ¦ ¦ +--------------- +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 24 ¦ ¦Стоимость зеленых удобрений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20-1 ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ х ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 25 ¦ ¦Итого... ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10-1 ¦ ¦ +---------+-------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 26 ¦Средства защиты растений и животных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10-9 ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 27 ¦Корма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 10-7 ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 28 ¦Сырье для переработки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 43 ¦ ¦ +-----------------------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 29 ¦ ¦ ¦нефтепродукты ¦ 870 000¦ ¦ 875 420¦ ¦ +5 420 ¦ ¦ 542 000¦ ¦ 547 665¦ ¦ +5 665 ¦ ¦ ¦ ¦1 423 085¦ ¦ 10-3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 30 ¦ ¦ ¦амортизация (износ) ¦ 775 000¦ ¦ 775 372¦ ¦ +372 ¦ ¦ 485 000¦ ¦ 485 075¦ ¦ +75 ¦ ¦ ¦ ¦1 260 447¦ ¦ 02 ¦ ¦ ¦Содержание¦в том¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 31 ¦ основных ¦числе¦ремонт основных средств ¦1 220 000¦ ¦1 225 588¦ ¦ +5 588 ¦ ¦ 766 800¦ ¦ 766 732¦ ¦ -68 ¦ ¦ ¦ ¦1 992 320¦ ¦ 10, 23 ¦ ¦ ¦ средств ¦ ¦ +---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 32 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+-----------------+ ¦ 33 ¦ ¦ ¦итого... ¦2 865 000¦ ¦2 876 380¦ ¦ +11 380 ¦ ¦1 793 800¦ ¦1 799 472¦ ¦ +5 672 ¦ ¦ ¦ ¦4 675 852¦ ¦ х ¦ -------+----------+-----+------------------------+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+---------+-----+------------------
Источник - "Все для бухгалтера", 2010, № 9
Похожие документы
- Форма паспорта инвестиционного проекта, для реализации которого предоставляется государственная поддержка за счет средств инвестиционного фонда Российской Федерации
- Форма отчета федерального государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, о выполнении контрольных цифр приема граждан на подготовку по программам послевузовского профессионального образования за счет средств федерального бюджета в 2013 году
- Форма отчета федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования, находящегося в ведении Министерства здравоохранения Российской Федерации, о выполнении контрольных цифр приема граждан на подготовку по программам послевузовского профессионального образования, за счет средств федерального бюджета в 2013 году
- Форма отчета об использовании субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на создание технопарка в сфере высоких технологий. Реестр расходных документов, контрактов, актов о приемке выполненных работ, подтверждающих произведенные расходы на строительство технопарка в сфере высоких технологий в субъектах Российской Федерации, за счет средств федерального бюджета, перечисленных в бюджет субъекта Российской Федерации в соответствии с соглашением
- Пересчет остатка сметной стоимости технических работ по ликвидации особо убыточных и неперспективных угольных (сланцевых) шахт и разрезов в ценах III квартала 2001 года по индексам - дефляторам Минэкономразвития России по направлению "Обеспечение жизнедеятельности в период ликвидации"
