Форма отчета о результатах внутреннего аудита структурного подразделения в центральном аппарате ФАС России

Приложение N 3 к Положению о внутреннем аудите системы менеджмента качества в центральном аппарате ФАС России

               ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

Отчет о результатах внутреннего аудита
(название проверяемого подразделения)

Дата начала аудита ____________________
Дата окончания аудита _________________

Аудиторы:
_____________________________________________________________

1. Выявленные несоответствия:

---------------------------------------------------------------------------
¦Критерий ¦Описание  ¦   Причина    ¦Корректирующее/¦   Срок   ¦Отметка об¦
¦ аудита  ¦несоответ-¦несоответствия¦предупреждающее¦устранения¦исполнении¦
¦         ¦ствия     ¦              ¦   действие    ¦          ¦          ¦
+---------+----------+--------------+---------------+----------+----------+
+---------+----------+--------------+---------------+----------+----------+
+---------+----------+--------------+---------------+----------+----------+
----------+----------+--------------+---------------+----------+-----------

2. Стороны в деятельности подразделения для улучшения

---------------------------------------------------------------------------
¦                                                                         ¦
¦                                                                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

3. Сильные стороны в деятельности подразделения, которые могут быть предложены в качестве примера другим структурным подразделениям:

---------------------------------------------------------------------------
¦                                                                         ¦
¦                                                                         ¦
---------------------------------------------------------------------------

Аудиторы:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Главный аудитор _______________________________________________________
"__" __________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО:
Ф.И.О., должность руководителя проверяемого подразделения
"__" __________ 20__ г.

Источник - Приказ ФАС России от 18.10.2012 № 642 (с изменениями и дополнениями на 2013 год