Расчет оптимизации численности персонала (приложение к типовой структуре программы по оптимизации численности персонала). Форма N 1 (образец заполнения)

Форма N 1



Расчет оптимизации численности персонала на 2008 - 2010 гг.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦     Показатель     ¦ Ед.изм. ¦               Справочно               ¦                       Расчет                        ¦
¦                    ¦         +---------------------------------------+-----------------------------------------------------+
¦                    ¦         ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦ 2007 г. ¦ 2008 г. ¦  2008 г.¦ откл. ¦  2009 г.¦ откл. ¦  2010 г.¦ откл. ¦
¦                    ¦         ¦   факт  ¦   факт  ¦   факт  ¦   план  ¦         ¦   от  ¦         ¦   от  ¦         ¦   от  ¦
¦                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦предыд.¦         ¦предыд.¦         ¦предыд.¦
¦                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦ года, ¦         ¦ года, ¦         ¦ года, ¦
¦                    ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦чел., %¦         ¦чел., %¦         ¦чел., %¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Товарная продукция  ¦   тонн  ¦  14 820 ¦  25 282 ¦  35 319 ¦  41 890 ¦  41 890 ¦ 118,6 ¦  40 008 ¦  95,5 ¦  31 036 ¦  77,6 ¦
¦                    +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦                    ¦тыс. руб.¦1 074 560¦1 833 177¦2 560 922¦3 037 390¦3 037 390¦ 118,6 ¦2 900 264¦  95,5 ¦2 250 368¦  77,6 ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Численность         ¦   чел.  ¦  2 819  ¦  2 635  ¦  2 655  ¦  2 699  ¦  2 699  ¦ 101,7 ¦  2 478  ¦  91,8 ¦  2 000  ¦  80,7 ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦численность на новые¦   чел.  ¦         ¦         ¦         ¦    32   ¦    32   ¦       ¦    18   ¦  56,3 ¦    36   ¦  200  ¦
¦объекты             ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Фонд заработной     ¦тыс. руб.¦ 228 027 ¦ 334 317 ¦ 425 178 ¦ 526 094 ¦ 526 094 ¦ 123,7 ¦ 526 094 ¦  100  ¦ 526 094 ¦  100  ¦
¦платы               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Средняя заработная  ¦   руб.  ¦  6 741  ¦  10 576 ¦  13 345 ¦  16 244 ¦  16 244 ¦ 121,7 ¦  17 738 ¦ 109,2 ¦  19 001 ¦ 107,1 ¦
¦плата               ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Производительность  ¦  т/чел. ¦   5,26  ¦   9,59  ¦   13,3  ¦  15,52  ¦   15,52 ¦ 116,7 ¦  16,15  ¦  104  ¦  15,52  ¦  96,1 ¦
¦труда               +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦                    ¦тыс. руб/¦  381,2  ¦  695,7  ¦  964,6  ¦ 1 125,4 ¦ 1 125,4 ¦ 116,7 ¦ 1 170,7 ¦ 104   ¦ 1 125,2 ¦  96,1 ¦
¦                    ¦   чел.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Производительность  ¦  т/чел. ¦   9,3   ¦    12   ¦  16,06  ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦труда сопоставимых  +---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦организаций         ¦тыс. руб/¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦                    ¦   чел.  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦1. Оптимизация      ¦   чел.  ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦численности с целью ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦обеспечения         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦максимальной        ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦производительности  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦труда в нат. ед. (с ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦2008 г.)            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦2. Оптимизация      ¦   чел.  ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦численности с целью ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦обеспечения         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦индексации (10% -   ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦2009 г., 8% -       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦2010 г.) и          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦конкурентоспособного¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦уровня оплаты труда ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦3. Оптимизация      ¦   чел.  ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦численности с целью ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦достижения          ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦производительности  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦труда сопоставимых  ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦организаций (к      ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦2010 г.)            ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦4. Оптимизация      ¦   чел.  ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦численности с целью ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦комплектования новых¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦объектов, увеличения¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦объемов производства¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
+--------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+-------+
¦Результат           ¦   чел.  ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦    X    ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦оптимизации         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦численности         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦(максимальный       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦показатель по       ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦п. п. 1, 3 плюс     ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
¦оптимизация по п. 4)¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦         ¦       ¦         ¦       ¦         ¦       ¦
---------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+-------+---------+-------+---------+--------


Руководитель подразделения



Руководитель службы по персоналу



 

ОФОРМИВ ОНЛАЙН-ЗАЯВКУ НА ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРЯМО СЕЙЧАС, ВЫ ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ 10%

 

Понравилась? Поблагодари!

Юридическая консультация помощь онлайн услуги бесплатно в Кемерово, Красногорске, Москве и Московской области  АвтоЮрист
Наши предложения
Юридическая консультация по трудовому, налоговому, земельному, уголовному и административному праву в Кемерово услуга трезвый водитель
Наши юристы окажут квалифицированную помощь юридическим лицам.
Регистрация и ликвидация предприятий. Представление интересов в арбитражном суде и судах общей юрисдикции. Консультации юриста по трудовому, административному и договорному праву. Юридическая помощь по налоговым делам. Содействие в возврате долгов и возмещение причиненного ущерба.
Юрист и адвокат по гражданским делам Автоюрист Частный детектив
Бесплатная консультация всем физическим лицам.
Профессиональные юридические консультации и защита граждан. Бесплатная помощь юристов в вопросах наследства. Круглосуточная помощь автоюриста (оспаривание действий ГИБДД, возврат водительского удостоверения, оспаривание виновности в ДТП) Споры со страховыми компаниями. Консультация юриста по семейным вопросам (развод, раздел имущества, определение места жительства детей, алименты, наследство), жилищным, земельным. Банковские споры и многое другое...
Звоните в Кемерово

Звоните в Москве и МО
Нас можно найти по адресу в Кемерово

650000, г. Кемерово, ул. Ноградская, 3 (отдельный вход с права от главного крыльца, со стороны ТРЦ "СОЛНЕЧНЫЙ")

 

Нас можно найти по адресу в Москве
143405, Московская область, г. Красногорск, Красногорский бульвар, 4 Всесезонный горнолыжный комплекс "СНЕЖ.КОМ." (Юридическая консультация по предварительной записи)
Мы работаем 
Пн-Пт с 9:00 до 20:00

Сб-Вс: предварительная запись
Поделись страницей
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru