Производственная программа организации коммунального комплекса по водоотведению Шатурского муниципального района Московской области

Приложение N 2 к Перечню документов

                                    УТВЕРЖДАЮ
_______________________________________
наименование организации
Руководитель ______________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
"___" __________ 2008 г.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ОРГАНИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ВОДООТВЕДЕНИЮ

-------------------------------------------------------------------------------------------------
¦N      ¦Показатели производственной    ¦Единица         ¦Факт,¦Утвержденный¦Тариф,¦Принято     ¦
¦п/п    ¦деятельности                   ¦измерения       ¦2007 ¦тариф,      ¦2009  ¦комиссией по¦
¦       ¦                               ¦                ¦     ¦2008 г.     ¦г.    ¦рассмотрению¦
¦       ¦                               ¦                ¦     ¦            ¦      ¦цен         ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦1.     ¦Показатели обеспечения         ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦прогнозируемого объема услуг   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦1.1.   ¦Объем отведенных стоков        ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦1.1.   ¦в т.ч. принято от других       ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦коммуникаций                   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.     ¦Объем сточных вод, пропущенный ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦через очистные сооружения,     ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦всего                          ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.1.   ¦в т.ч. на биологическую очистку¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦3.     ¦Передано на очистку другим     ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦канализациям                   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.     ¦Объем реализации услуг, в том  ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦числе по всем потребителям     ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.1.   ¦- в т.ч. населению             ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.2.   ¦- бюджетным потребителям       ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.3.   ¦- прочим потребителям          ¦тыс. куб. м     ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.     ¦Показатели качества услуг      ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦водоотведения (на конец        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦периода)                       ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.1.   ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦надежность снабжения           ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦потребителей услугами          ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.1.1. ¦уровень потерь в сетях         ¦тыс. куб. м/км  ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.1.2. ¦износ систем водоотведения и   ¦%               ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦очистки сточных вод            ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦а)     ¦стоимость основных             ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦производственных фондов        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦б)     ¦износ основных производственных¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦фондов                         ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.1.3. ¦аварийность систем             ¦ед./км          ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦водоотведения                  ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.1.4. ¦протяженность сетей,           ¦км              ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦нуждающихся в замене           ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.2.   ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦доступность для потребителей   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦услуг организации коммунального¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦комплекса                      ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.2.1. ¦численность населения,         ¦человек         ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦получающего услуги организации ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦коммунального комплекса        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.2.2. ¦годовое количество часов       ¦час             ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦предоставления услуг           ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.3.   ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦рациональность использования   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦ресурсов                       ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.3.1. ¦расход электроэнергии на 1 куб.¦кВт.ч           ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦м сточной жидкости, в том      ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦числе:                         ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦перекачка сточной жидкости     ¦кВт.ч           ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦очистка сточной жидкости       ¦кВт.ч           ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦транспортировка сточной        ¦кВт.ч           ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦жидкости                       ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.3.2. ¦охват абонентов приборами воды ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.4.   ¦Показатели, характеризующие    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦совершенствование организации  ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦производства и управления      ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦организацией коммунального     ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦комплекса                      ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.4.1. ¦коэффициент использования      ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦установленной производственной ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦мощности                       ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦установленная мощность         ¦тыс. куб. м/сут.¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦используемого оборудования     ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦фактическая мощность           ¦тыс. куб. м/сут.¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦2.4.2. ¦коэффициент соотношения        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦численности                    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦административно-управленческого¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦персонала к численности рабочих¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦численность работников, в том  ¦человек         ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦числе:                         ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦основные производственные      ¦человек         ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦рабочие                        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦цеховой персонал               ¦человек         ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦АУП                            ¦человек         ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦3.     ¦Мероприятия по повышению эффективности деятельности организации           ¦            ¦
¦       ¦по водоотведению                                                          ¦            ¦
+-------+--------------------------------------------------------------------------+------------+
¦       ¦наименование мероприятия       ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.     ¦Финансовая потребность для реализации производственной программы по водоотведению      ¦
+-------+---------------------------------------------------------------------------------------+
¦4.1.   ¦Материалы на технологические   ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦нужды                          ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.2.   ¦Электроэнергия                 ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.3.   ¦Расходы на оплату труда, в т.ч.¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.3.   ¦основных производственных      ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦рабочих                        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.4.   ¦Отчисления на социальные нужды ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦ОПР                            ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.5.   ¦Амортизация                    ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.6.   ¦Текущий и капитальный ремонты  ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.7.   ¦Цеховые расходы                ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.7.1. ¦в т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦цехового персонала с учетом    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦отчислений                     ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.8.   ¦Оплата покупной воды           ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.9.   ¦Проведение АВР                 ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.9.1. ¦в т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦рабочих с учетом отчислений    ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.10.  ¦Прочие прямые расходы          ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.10.1.¦в т.ч. налоги, сборы, платежи  ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.11.  ¦Общеэксплуатационные расходы   ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.11.1.¦в т.ч. расходы на оплату труда ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦АУП с учетом отчислений        ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦Себестоимость 1 куб. м         ¦руб.            ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.13.  ¦Расходы, относимые на прибыль  ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.13.1.¦Прибыль на развитие            ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦производства                   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.13.2.¦в т.ч. капитальные вложения    ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.13.3.¦Прибыль на социальное развитие ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.13.4.¦Прибыль на поощрение           ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦4.13.5.¦Прибыль на прочие цели         ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦Доход от реализации услуг:     ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦в т.ч. - от населения          ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦- от организаций               ¦тыс. руб.       ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
+-------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+------------+
¦       ¦Экономически обоснованный тариф¦руб.            ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
¦       ¦за 1 куб. м:                   ¦                ¦     ¦            ¦      ¦            ¦
--------+-------------------------------+----------------+-----+------------+------+-------------

СОГЛАСОВАНО
Председатель комиссии по рассмотрению цен
(тарифов), подлежащих регулированию
органами местного самоуправления
Шатурского муниципального района

М.П. __________________________ (Ф.И.О.)
"___" __________ 2008 г.

Исполнитель, контактный телефон.

Источник - Постановление главы Шатурского муниципального района МО от 17.09.2008 № 1618