План реализации
Приложение Е к Методике составления плана предупреждающих действий потенциально возможных нарушений безопасности движения на основе процессного подхода и риск-менеджмента
План реализации Наименование процесса: ______________ потенциального нарушения: ___________ Причины потенциального нарушения: _________________________________________ Ответственный: ______________________ ____________________________________ (Ф.И.О.) (Должность) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ¦ 1. План реализации ¦ +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Мероприятия (PDCA) ¦ Срок реализации ¦Резуль-¦ ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+тат ¦ ¦ ¦ ¦янв. ¦фев. ¦март ¦апр. ¦май ¦июнь ¦июль ¦авг. ¦сен. ¦окт. ¦нояб.¦дек. ¦ ¦ +--+--------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-------+ ¦1.¦Планирование ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦3.¦Выполнение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦4.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦5.¦Контроль, мониторинг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦6.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦7.¦Анализ, улучшение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------+ ¦8.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---+--------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-------- --------------------------------------------------------------------------- ¦ 2. Необходимые ресурсы ¦ +-------------------------------------------------------------------------+ ¦N ¦ Мероприятия ¦ Ресурсы ¦Нормативные¦ ¦ ¦ +-------------------------------------+ документы ¦ ¦ ¦ ¦ Материальные ¦ Человеческие ¦ ¦ +--+--------------------+------------------+------------------+-----------+ ¦1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+------------------+------------------+-----------+ ¦2.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--+--------------------+------------------+------------------+-----------+ ¦3.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ---+--------------------+------------------+------------------+------------ Подпись владельца процесса _________________ Дата утверждения _____________
Источник - Распоряжение ОАО "РЖД" от 21.09.2011 № 2068р
Похожие документы
- План реализации мероприятий (количественные, качественные и иные характеристики) (приложение к договору о предоставлении субсидии из бюджета города Москвы)
- План реализации (рекомендуемая форма)
- План реализации единой технологии (приложение к лицензионному договору о предоставлении права на использование единой технологии)
- План реализации единой технологии (приложение к договору об отчуждении права на единую технологию)
- План реализации интернет-карт (приложение к дистрибьюторскому договору на распространение интернет-карт)
