Акт о результатах анализа состояния производства продукции при сертификации в области пожарной безопасности в Российской Федерации. Форма № 8 (рекомендуемая)
Приложение к Правилам МЧС РФ от 21.04.2006 РД ССПБ-5
Форма 8
(рекомендуемая)
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ХХХХХХ" адрес, тел., факс, Е-mail, WWW адрес. АКТ N ______ о результатах анализа состояния производства от ___________ В период с ___________ по ____________ эксперт(ы) _______________________________________________________ в присутствии ____________________________________________________ провел проверку условий, обеспечивающих стабильность характеристик продукции _______________________________________________________, наименование продукции контролируемых при сертификации на _________________________________________________________________. наименование предприятия-изготовителя Проверка производства сертифицируемой продукции проведена в соответствии с рабочей методикой, утвержденной руководителем ОС "ХХХХХХ". 1. Основание проверки: решение по заявке N ____ от ___________, договор/контракт N ____ от ___________ между органом по сертификации "ХХХХХ" и _________________________________________________________________. наименование заказчика
2. Состояние объектов проверки
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Объект проверки ¦ Оценка объекта ¦Приложение¦ ¦п/п ¦ ¦ (наименование ¦ 3 ¦ ¦ ¦ ¦ документа, дата) ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦ 1. Организационная структура предприятия и ответственность ¦ ¦ руководства ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦1.1 ¦Документ, определяющий поли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тику в области качества ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦1.2 ¦Функциональное подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и/или лицо, ответственное за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качество продукции (долж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ность, инициалы, фамилия) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦1.3 ¦Документ о полномочиях руко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ководителя подразделения и/ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или лица, ответственного за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качество продукции (приказ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦распоряжение, процедура, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стандарт) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦1.4 ¦Документированные процедуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по порядку внесения изменений¦ ¦ ¦ ¦ ¦в организационно-распоряди- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельные документы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества и техническую доку- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ментацию ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦ 2. Входной контроль комплектующих и материалов ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦2.1 ¦Перечень основных комплектующих, сырья и матери-¦ ¦ ¦ ¦риалов, подлежащих входному контролю, с указани-¦ ¦ ¦ ¦ем контролируемых параметров ¦ ¦ +----+------------------------------------------------+----------+ ¦2.2 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отражающие требования и поря-¦ ¦ ¦ ¦ ¦док запуска в производство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующих, сырья и мате- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риалов, определяющие объем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦входного контроля, контроли- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руемые параметры ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦2.3 ¦Формы проведения входного ¦- испытания ¦ ¦ ¦ ¦контроля 1 ¦- визуальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщиком данных¦ ¦ ¦ ¦ ¦по испытаниям про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- предоставление ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщиком серти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦фикатов на продук-¦ ¦ ¦ ¦ ¦цию или систему ¦ ¦ ¦ ¦ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- отбраковка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в технологическом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессе ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦2.4 ¦Регистрация данных о поступа-¦Ведется/не ¦ ¦ ¦ ¦ющих комплектующих материалах¦ведется 1 ¦ ¦ ¦ ¦и результатах входного кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троля ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+----------+ ¦ ¦ответственное подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или ответственное лицо ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+----------+ ¦ ¦форма ведения ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦2.5 ¦Наличие на предприятии усло- ¦Да/нет 1 ¦ ¦ ¦ ¦вия для хранения материалов и¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующих ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦ 3. Производство ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦3.1 ¦Структурная схема процесса изготовления или по- ¦ ¦ ¦ ¦следовательный перечень технологических процес- ¦ ¦ ¦ ¦сов сертифицируемой продукции с указанием основ-¦ ¦ ¦ ¦ных и контрольных операций (процессов) ¦ ¦ +----+------------------------------------------------+----------+ ¦3.2 ¦Наличие технологической доку-¦Имеется/не ¦ ¦ ¦ ¦ментации (карты технологичес-¦имеется 1 ¦ ¦ ¦ ¦кого процесса, технологичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кие инструкции, технологичес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий регламент, операционные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦маршрутные карты и т.п.) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.3 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламентирующие порядок про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведения операций контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и/или испытаний в процессе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производства сертифицируемой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции (операционный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦контроль) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.4 ¦Проверка выполнения операций контроля во время ¦ ¦ ¦ ¦производства ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Основные контрольные опера- ¦Выполняются/не ¦ ¦ ¦ ¦ции, согласно документации ¦выполняются 1 ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦(приложение - ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пия документа, со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦провождающего из- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делие в производ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стве, с отметками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦о проведении кон- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трольных операций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ) ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.5 ¦Перечень наиболее дефектоносных операций при ¦ ¦ ¦ ¦производстве сертифицируемой продукции ¦ ¦ +----+------------------------------------------------+----------+ ¦3.6 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламентирующие требования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по техническому обслуживанию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и ремонту оборудования ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.7 ¦Перечень основного производственного оборудова- ¦ ¦ ¦ ¦ния, применяемого в процессе изготовления серти-¦ ¦ ¦ ¦фицируемой продукции ¦ ¦ +----+------------------------------------------------+----------+ ¦3.8 ¦Проверка выполнения технического обслуживания и ¦ ¦ ¦ ¦ремонта оборудования ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Основное оборудование, ¦Обслуживание про- ¦ ¦ ¦ ¦участвующее в производстве ¦водится/не прово- ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ¦дится 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение - ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пия документа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение обслу- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания оборудова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния, с отметками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦об обслуживании) ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------+----------+ ¦ ¦ ¦Дата последнего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦профилактического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания, пе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦риодичность обслу-¦ ¦ ¦ ¦ ¦живания 2 ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.9 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламентирующие порядок про-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведения, оформления результа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов контроля готовой продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.10¦Проверка требований к контролю и/или испытаниям ¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Основные контрольные операции¦Выполняются/не ¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции 2 ¦выполняются 1 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение - ко- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пия документа с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отметкой о прове- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дении контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и/или испытаний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦готовой продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2 ) ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦3.11¦Регистрация и хранение ре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зультатов контроля готовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, срок хранения ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+----------+ ¦ ¦ответственное подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или ответственное лицо ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------------+----------+ ¦ ¦форма ведения ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦ 4. Средства измерения и испытательное оборудование ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦4.1 ¦Подразделение или лицо, от- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветственное за метрологичес- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кий контроль ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦4.2 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦определяющие порядок метроло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦гического контроля за состо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦янием испытательного оборудо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания и средств измерения ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦4.3 ¦Сторонние организации, прив- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лекаемые к проведению работ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по измерению, поверке, калиб-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровке ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦4.4 ¦Наличие на измерительном, ¦Имеется/не ¦ ¦ ¦ ¦испытательном оборудовании ¦имеется, ¦ ¦ ¦ ¦маркировки, указывающей дату ¦в том числе 1 ¦ ¦ ¦ ¦его последнего и очередного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦метрологического контроля ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦4.5 ¦Перечень основных видов (не более 10) позиций ¦ ¦ ¦ ¦измерительного и испытательного оборудования ¦ ¦ +----+------------------------------------------------+----------+ ¦4.6 ¦Проверка выполнения метрологического контроля за¦ ¦ ¦ ¦состоянием испытательного оборудования и средств¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ +------------------------------------------------+----------+ ¦ ¦Основное измерительное, ¦Дата последней по-¦ ¦ ¦ ¦испытательное, эталонное ¦верки (калибровки)¦ ¦ ¦ ¦оборудование 2 ¦/Периодичность по-¦ ¦ ¦ ¦ ¦верки (калибровки)¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приложение 2 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦копия документа, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подтверждающего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проведение метро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логического конт- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роля за состоянием¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытательного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборудования и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств измерения)¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦ 5. Управление несоответствующей продукцией и корректирующие ¦ ¦ воздействия ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦5.1 ¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регламентирующие мероприятия,¦ ¦ ¦ ¦ ¦проводимые в том случае, если¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплектующие, материалы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырье, готовая продукция не ¦ ¦ ¦ ¦ ¦удовлетворяют установленным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям (идентификация, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изоляция продукции, анализ на¦ ¦ ¦ ¦ ¦предмет возможности использо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания, утилизация, предупреж-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дение повторного возникнове- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния несоответствия) ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦5.2 ¦Принимаемые меры в отношении ¦а) приемка без ре-¦ ¦ ¦ ¦сертифицируемой продукции в ¦монта при наличии ¦ ¦ ¦ ¦случае несоответствия уста- ¦разрешения на от- ¦ ¦ ¦ ¦новленным требованиям 1 ¦ступление от тре- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦б) ремонт ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в) переделка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г) пересортица ¦ ¦ ¦ ¦ ¦д) отбраковка ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦5.3 ¦Формы маркировки, формуляры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отчеты, фиксирующие несоот- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ветствия ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦5.4 ¦Наличие специального места ¦Имеется/не ¦ ¦ ¦ ¦хранения (изолятора брака) ¦имеется 1 ¦ ¦ ¦ ¦и/или специальной маркировки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для комплектующих, сырья, ма-¦ ¦ ¦ ¦ ¦териалов, готовой продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦не удовлетворяющих установ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ленным требованиям ¦ ¦ ¦ +----+-----------------------------+------------------+----------+ ¦ 6. Послепроизводственная деятельность ¦ +----------------------------------------------------------------+ ¦6.1¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отражающие требования к скла- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дированию, идентификации, упа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ковке продукции ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+------------------+----------+ ¦6.2¦Подразделение или лицо, ответ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственное за обслуживание скла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов продукции ¦ ¦ ¦ +---+------------------------------+------------------+----------+ ¦6.3¦Документированные процедуры, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отражающие требования к реги- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страции и анализу рекламаций, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврату продукции, повторяе- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мости отказов, возникающих в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процессе эксплуатации продук- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+----------+ ¦ ¦ответственное подразделение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦или ответственное лицо ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------+------------------+----------+ ¦ ¦форма ведения ¦ ¦ ¦ ----+------------------------------+------------------+-----------
3. Замечания:
------------------------------------------------------------------ ¦ N ¦ Замечания ¦ Срок ¦ Отметка о ¦ ¦ ¦ ¦ устранения ¦ выполнении ¦ +---+----------------------------------+------------+------------+ +---+----------------------------------+------------+------------+ +---+----------------------------------+------------+------------+ ----+----------------------------------+------------+------------- ЗАКЛЮЧЕНИЕ На __________________________________________________________________ наименование предприятия ИМЕЮТСЯ 1 ______________________________________________________ НЕ ИМЕЮТСЯ 1 ___________________________________________________ ИМЕЮТСЯ в случае устранения замечаний к указанному сроку 1 _____ УСЛОВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ СТАБИЛЬНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ __________________________________________________________________ наименование продукции Эксперт(ы) ____________ _____________________ подпись инициалы, фамилия С актом ознакомлен Представитель руководства предприятия-изготовителя _____________ _____________________ подпись, печать должность, инициалы, фамилия
1 Ненужное зачеркнуть.
2 Указывается по выбору эксперта.
3 Заполняется при наличии.
Источник - Правила МЧС России от 21.04.2006 № РД ССПБ-5
Похожие документы
- Акт о расходовании и списании наборов для радиоиммунного анализа "in vitro"
- Акт о попадании в раскопку траншеи, котлована кабельной канализации (подземного кабеля)
- Образец представления проектов единых перечней продукции, подлежащей обязательной сертификации, по результатам анализа
- Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз автокомпонентов и их частей, узлов и агрегатов, используемых при промышленной сборке на территории Российской Федерации моторных транспортных средств, и другой сопутствующей продукции для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков
- Образец обращения о проведении анализа информации о деятельности лица, осуществляющего ввоз товаров, классифицируемых в товарной группе 03, товарных позициях 1604, 1605, товарной субпозиции 1603 00 ТН ВЭД ТС, для определения степени выборочности применения мер по минимизации рисков